Dropshippers são obrigados a pagar impostos sobre vendas para o país onde seus produtos são enviados e vendidos.
Agora, vamos discutir os impostos dos EUA; imagine ser um comerciante de comércio eletrônico, você se esforça e trabalha e, finalmente, é bem-sucedido, obtendo uma receita regular e boom!
Sua plataforma de e-commerce apenas desliga sua conta e, para adicionar sal à lesão, você tem um processo legal em sua caixa de entrada, seu mundo desaba!
Bem, se isso te deixa com medo, isso realmente não precisa ser a sua história e você pode evitar que isso aconteça se tiver o conhecimento certo!
É esse conhecimento que estou prestes a compartilhar com você. Esta será uma leitura perspicaz, então certifique-se de ler até o fim!
Todos que fazem negócios e ganham dinheiro nos EUA têm a responsabilidade de pagar impostos de acordo com as leis aplicáveis.
Agora não importa se você está a mil metros dos EUA, no Canadá, na África, na Ásia ou no Oriente Médio.
Se você está ganhando dinheiro com o mercado dos EUA online ou offline! Se você está importando ou enviando dentro dos Estados Unidos, então você tem a responsabilidade de pagar impostos.
Compartilharei com você os tipos de impostos dos EUA para residentes e não residentes nos EUA que fazem negócios nos EUA.
Também compartilharei com você as exceções para que você saiba se está isento de pagar algum desses impostos.
Por fim, compartilharei com você uma dica profissional;
Vou compartilhar com você como você pode legitimamente dropship nos EUA e ficar isento do pagamento de imposto sobre vendas.
Hmm.. ok, me sinto generoso com informações hoje! Então, vou te passar uma informação sólida que dificilmente você encontrará alguém te dando de graça na internet;
É assim que você pode fazer negócios de comércio eletrônico em vários países, EUA e Canadá neste caso e legitimamente, observe a palavra “legítimamente”.. e ser legitimamente isento de pagar alguns impostos em ambos os países (EUA e Canadá).
Por fim, informarei como automatizar qualquer preenchimento de impostos aplicável ao seu negócio online.
A automação de seus impostos nos EUA garante que você não se preocupe em cumprir os prazos de declaração de impostos e ajuda você a se concentrar em seu negócio de comércio eletrônico, permitindo que todo o trabalho de preenchimento de impostos seja tratado de maneira precisa e automática para você!
Isso é útil especialmente se você não residir nos EUA e não tiver milhares de dólares para gastar na contratação de agências reguladoras de impostos ou de um advogado corporativo.
Quais são os impostos aplicáveis às empresas de comércio eletrônico/dropshipping que vendem nos EUA?
1. Imposto de Renda: Esse imposto é pago anualmente ao IRS e geralmente é de cerca de 21% de seu lucro anual de negócios.
Isenção de imposto de renda: Não residentes nos EUA fazendo negócios como pessoa física e corporações registradas fora dos EUA podem ser totalmente isentos do pagamento de imposto de renda ou podem se qualificar para uma alíquota de imposto de renda reduzida.
Isso depende de qualquer tratado aplicável entre seu país de origem e os Estados Unidos.
Eu recomendo que você faça sua pesquisa com relação a quaisquer tratados entre seu país de origem e os EUA que possam isentá-lo do pagamento de imposto de renda ou qualificá-lo para uma taxa reduzida. Enquanto isso, o Os EUA têm tratados fiscais com muitos países.
2. Imposto sobre vendas: este imposto incide sobre as mercadorias vendidas. As leis de impostos sobre vendas são regulamentadas pelos estados e não no nível federal.
Isso significa que o imposto sobre vendas cobrado varia e depende do estado dos EUA em que seu comércio eletrônico ou empresa de dropshipping opera.
Por exemplo; A porcentagem do imposto sobre vendas na Califórnia é diferente da porcentagem do imposto sobre vendas em Maryland e assim por diante!
Isenção de imposto sobre vendas; Estes cinco (5) estados nos EUA têm taxa de imposto sobre vendas de $0 dólares; Alasca, Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon.
Como empresário, como você sabe qual lei de imposto sobre vendas do estado dos EUA é aplicável a você?
Isso é determinado por (a) Nexus Econômico (b) Nexus de Vendas. Vamos explicar rapidamente esses dois conceitos;
Nexo de vendas; existe um nexo de vendas com um estado, se você tiver um funcionário, um escritório, uma afiliada, um representante, um depósito ou um centro de distribuição que abriga seus produtos naquele estado.
Por exemplo; se seus produtos são gerenciados no Shipbob centro de atendimento no estado da Califórnia, então você tem um nexo de vendas nessa Califórnia e, portanto, as leis tributárias estaduais da Califórnia são aplicáveis a você.
Basicamente, para nexo de vendas é simplesmente que você tem um pessoal ou instalação em um estado dos EUA que faz com que as leis tributárias estaduais se tornem aplicáveis a você.
Portanto, se você tiver um nexo de vendas em 10 estados diferentes dos EUA, as leis de impostos sobre vendas nesses 10 estados serão aplicáveis a você e você terá a obrigação de remeter o imposto sobre vendas para esses 10 estados!
Nexo Econômico; Isso é limitado na quantidade de vendas entregues a um estado dos EUA. O limite para o nexo econômico é basicamente determinado pela lei estadual.
Por exemplo; se você entregar produtos a clientes em Maryland, poderá se tornar elegível para pagar impostos sobre vendas em Maryland com base em um nexo econômico, ou seja, vender para clientes em Maryland!
A lei em Maryland é que você será considerado como tendo cumprido os requisitos limite econômico do Nexus, se você ganhar até $100.000/ano em receita bruta ou fizer vendas em Maryland em mais de 200 transações separadas no ano civil anterior ou atual.
A quantidade de vendas em um estado dos EUA que representa um nexo econômico difere de acordo com as leis tributárias de cada estado.
No entanto, observe que nem todos os estados reconhecem o conceito de nexo econômico ou nexo de vendas em suas leis locais.
Os estados que têm provisões para nexo econômico geralmente colocam o limite entre $100.000 a $200.000 vendas por mês.
Esses estados; Alasca, Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon, não reconhecem o conceito de vendas e nexo econômico em suas leis locais, portanto, as taxas de imposto sobre vendas para esses estados são $0.
Então, vamos fazer um rápido resumo do que você acabou de aprender sobre impostos nos EUA. OK?!
Quais são os dois (2) tipos de impostos dos EUA aplicáveis a comerciantes de comércio eletrônico e empreendedores online que ganham dinheiro com o mercado dos EUA?
1. Imposto de Renda
2. Imposto sobre vendas.
Quais são as exceções?
1. O imposto de renda não é aplicável a não residentes nos EUA ou a empresas não registradas nos EUA, dependendo de quaisquer tratados de isenção de imposto duplo entre seu país de origem e os EUA.
2. Você fica isento do pagamento de imposto sobre vendas, se não tiver nenhum vínculo comercial ou econômico com estados dos EUA que imponham imposto sobre vendas.
Ter um nexo APENAS em estados com zero imposto sobre vendas, como Delaware, significa que você não é obrigado a pagar imposto sobre vendas no nível estadual.
Como você determina quais leis tributárias estaduais dos EUA são aplicáveis a você?
Isso é determinado pelas leis do estado em que sua empresa possui um nexo de vendas, um nexo econômico ou ambos.
como você pode fazer negócios de comércio eletrônico nos EUA e minimizar legitimamente suas taxas de impostos?
Você está legitimamente isento dos EUA imposto sobre vendas se você tiver um nexo apenas com estados dos EUA que tenham taxas de imposto sobre vendas $0.
Você pode estar totalmente isento ou pode se qualificar para uma redução imposto de Renda taxa quando você faz negócios como um residente não americano ou uma empresa registrada fora dos EUA e é elegível para uma isenção de imposto de renda de acordo com quaisquer tratados de dupla tributação existentes entre seu país de origem e os EUA.
A maioria dos tratados de dupla tributação geralmente prevê que, se você for uma pessoa não residente ou uma empresa não registrada nos EUA fazendo negócios nos EUA, você estaria isento de pagar imposto de renda nos EUA, se já estiver pagando imposto de renda em seu país de origem.
Eu recomendo que você pesquise quaisquer tratados de isenção de impostos entre seu país de origem e os EUA, para determinar se você se qualifica para uma isenção total ou um imposto de renda dos EUA reduzido para o seu negócio.
Como você pode fazer negócios de comércio eletrônico no Canadá e minimizar legitimamente suas taxas de impostos?
A lei é diferente em cada província canadense, normalmente você deve pagar imposto de renda no Canadá.
No entanto, você geralmente estará isento de pagar imposto de Renda no Canadá se a sua empresa também estiver registrada em outros países que tenham um tratado de dupla isenção de impostos com o Canadá e se você puder provar que paga imposto de renda naquele outro país.
No entanto, a partir de 1º de abril de 2021, o Canadá exige que as empresas de comércio eletrônico paguem impostos HST/GST. Você pode saber mais sobre isso!
Os países que possuem tratado de dupla isenção tributária com o Canadá são:
Estados Unidos da América, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Nigéria e muitos mais.
Mais ainda, você precisaria declarar que não é residente nos EUA preenchendo e enviando o formulário W-8BEN ao IRS. O formulário W-8-BEN está disponível no site do IRS.
O preenchimento de formulários no site do IRS e o pagamento de impostos parece muito trabalho para você? Se sim, não se preocupe, existe uma maneira de automatizar todo esse processo e discutiremos isso abaixo;
Como você automatiza o preenchimento de impostos nos EUA para empresas de comércio eletrônico?
Você pode ter todo o preenchimento de impostos e relatórios para todos os estados onde você precisa declarar impostos para o seu negócio de comércio eletrônico feito automaticamente!
Incluindo cumprimento dos prazos de declaração de impostos, preenchimento de declarações de impostos com precisão, preenchimento de formulários, leitura e acompanhamento de todas as novas alterações nas leis tributárias que se aplicam a você para garantir sua conformidade e a lista pode continuar indefinidamente!
Você pode fazer tudo isso automaticamente com um software chamado jarra de impostos! É compatível com os sites Shopify, Woocommerce, Ecwid e muito mais.
A Taxjar tem uma trilha gratuita e coloca a conformidade fiscal dos EUA para empresas de comércio eletrônico no piloto automático.
Você tem essa informação agora, então o que vem a seguir? Esteja em conformidade com os impostos. É melhor ter cuidado do que remediar.
Isenção de responsabilidade: as informações compartilhadas aqui não representam as de um agente tributário licenciado nos EUA. Eu compartilhei esta informação com base em minha própria pesquisa. Se você precisar de aconselhamento profissional sobre as leis tributárias dos EUA, consulte uma agência tributária ou um advogado tributário licenciado nos EUA.
Este tutorial faz parte do nosso curso gratuito de dropshipping. Você pode conferir nosso esboço do curso de dropshipping aqui.
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