Dropshippers zijn verplicht omzetbelasting te betalen aan het land waar hun producten worden verzonden en verkocht.
Laten we nu de Amerikaanse belastingen bespreken; stel je voor dat je een e-commerce handelaar bent, je steekt het zweet en het werk in en uiteindelijk ben je succesvol, verdien je regelmatig inkomsten en boem!
Uw e-commerceplatform sluit gewoon uw account af en om zout toe te voegen, heeft u een rechtszaak in uw inbox, uw wereld stort in!
Nou, als dit je bang maakt, hoeft dit echt niet jouw verhaal te zijn en dat kun je voorkomen als je de juiste kennis hebt!
Het is die kennis die ik op het punt sta met u te delen. Dit wordt een inzichtelijke lezing, dus zorg ervoor dat je tot het einde leest!
Iedereen die zaken doet en geld verdient in de VS heeft de verantwoordelijkheid om belastingen te betalen volgens de toepasselijke wetten.
Nu maakt het niet uit of u zich op duizend meter afstand van de VS bevindt, in Canada, Afrika, Azië of het Midden-Oosten.
Als u online of offline geld verdient met de Amerikaanse markt! Als u invoert in of verzendt binnen de Verenigde Staten, dan bent u heel goed verantwoordelijk om belasting te betalen.
Ik zal de soorten Amerikaanse belastingen met u delen voor inwoners van de VS en niet-ingezetenen die zaken doen in de VS.
Ik zal ook de uitzonderingen met u delen, zodat u weet of u bent vrijgesteld van het betalen van een van deze belastingen.
Tot slot zal ik een pro-tip met je delen;
Ik ga met je delen hoe je dat kunt legitiem dropship in de VS en worden vrijgesteld van het betalen van omzetbelasting.
Hmm.. oké, ik voel me vrijgevig met informatie vandaag! Dus ik ga je één solide informatie geven die je bijna niemand gratis op internet zult vinden;
Zo kunt u e-commercezaken doen in meerdere landen, in dit geval de VS en Canada, en legitiem, let op het woord "legitiem".. en legitiem worden vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen in beide landen (VS en Canada).
Tot slot zal ik u laten weten hoe u eventuele belastingaangiften kunt automatiseren, die van toepassing zijn op uw online bedrijf.
Door uw Amerikaanse belastingen te automatiseren, hoeft u zich geen zorgen te maken over het halen van uw deadlines voor belastingaangifte en kunt u zich concentreren op uw e-commercebedrijf, terwijl al dat belastingaangiftewerk nauwkeurig en automatisch voor u wordt afgehandeld!
Dit is vooral handig als u geen ingezetene van de VS bent en niet de duizenden dollars te besteden heeft aan het inhuren van belastingregelgevende instanties of een bedrijfsjurist.
Welke belastingen zijn van toepassing op e-commerce/dropshippingbedrijven die in de VS verkopen?
1. Inkomstenbelasting: Deze belasting wordt jaarlijks aan de IRS betaald en bedraagt gewoonlijk ongeveer 21% van uw jaarlijkse bedrijfswinst.
Vrijstelling inkomstenbelasting: Niet-Amerikaanse ingezetenen die zaken doen als een particulier en bedrijven die buiten de VS zijn geregistreerd, zijn mogelijk volledig vrijgesteld van het betalen van inkomstenbelasting of komen mogelijk in aanmerking voor een verlaagd inkomstenbelastingtarief.
Dit hangt af van elk afdwingbaar verdrag tussen uw eigen land en de Verenigde Staten.
Ik raad u aan uw onderzoek te doen naar eventuele verdragen tussen uw thuisland en de VS die u kunnen vrijstellen van het betalen van inkomstenbelasting of die u in aanmerking laten komen voor een verlaagd tarief. Ondertussen, de De VS heeft met veel landen belastingverdragen.
2. Btw: deze belasting wordt geheven op verkochte goederen. Omzetbelastingwetten worden gereguleerd door staten en niet op federaal niveau.
Dit betekent dat de verschuldigde omzetbelasting varieert en afhangt van de Amerikaanse staat waar uw e-commerce- of dropshippingbedrijf actief is.
Bijvoorbeeld; Het btw-percentage in Californië is anders dan het btw-percentage in Maryland enzovoort!
Vrijstelling omzetbelasting; Deze vijf (5) staten in de VS hebben een omzetbelastingtarief van $0 dollar; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire en Oregon.
Hoe weet u als ondernemer in welke Amerikaanse staat de btw-wetgeving op u van toepassing is?
Dit wordt bepaald door (a) Economische Nexus (b) Verkoop Nexus. Laten we deze twee concepten snel uitleggen;
Verkooprelatie; er is een verkooprelatie met een staat, als u een werknemer, een kantoor, een gelieerde onderneming, een vertegenwoordiger, een magazijn of een uitvoeringscentrum heeft dat uw producten in die staat huisvest.
Bijvoorbeeld; als uw producten worden beheerd in de Scheepsbob fulfilmentcentrum in de staat Californië, dan heeft u een verkooprelatie in dat Californië en zijn daarom de staatsbelastingwetten van Californië op u van toepassing.
In wezen is sales nexus simpelweg dat u personeel of een faciliteit heeft in een Amerikaanse staat, waardoor de belastingwetten van de staat op u van toepassing worden.
Dus als u een sales nexus heeft in 10 verschillende Amerikaanse staten, dan zijn de sales tax wetten in die 10 staten op u van toepassing en bent u verplicht om sales tax af te dragen aan die 10 staten!
Economische Nexus; Dit is beperkt tot het aantal verkopen dat aan een Amerikaanse staat wordt geleverd. De drempel voor economische samenhang wordt in wezen bepaald door de wet van de staat.
Bijvoorbeeld; als u producten levert aan klanten in Maryland, komt u mogelijk in aanmerking voor het betalen van omzetbelasting in Maryland op basis van een economische samenhang, dwz verkopen aan klanten in Maryland!
De wet in Maryland is dat u wordt geacht te hebben voldaan aan de economische Nexus-drempel, als u tot $100.000/jaar aan bruto-inkomsten verdient, of verkopen doet in Maryland in meer dan 200 afzonderlijke transacties in het vorige of huidige kalenderjaar.
Het bedrag van de omzet in een Amerikaanse staat dat een economische samenhang vormt, verschilt door de belastingwetgeving van elke staat.
Houd er echter rekening mee dat niet alle staten het concept van economische samenhang of verkooprelatie in hun lokale wetgeving erkennen.
De staten die voorzieningen hebben voor economische samenhang, leggen de drempel meestal tussen $100.000 en $200.000 verkopen per maand.
Deze staten; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire en Oregon erkennen het concept van verkoop en economische samenhang niet in hun lokale wetgeving, daarom is het omzetbelastingtarief voor deze staten $0.
Laten we dus een korte samenvatting geven van wat u zojuist hebt geleerd over Amerikaanse belastingen. Oké?!
Wat zijn de twee (2) soorten Amerikaanse belasting die van toepassing zijn op webwinkeliers en online ondernemers die geld verdienen op de Amerikaanse markt?
1. Inkomstenbelasting
2. Omzetbelasting.
Wat zijn de uitzonderingen?
1. Inkomstenbelasting is niet van toepassing op niet-Amerikaanse ingezetenen of niet in de VS geregistreerde bedrijven, afhankelijk van eventuele dubbele belastingvrijstellingsverdragen tussen uw eigen land en de VS.
2. U wordt vrijgesteld van het betalen van omzetbelasting als u geen verkoop- of economische band heeft met Amerikaanse staten die omzetbelasting heffen.
Als u een nexus heeft in ALLEEN nul-omzetbelastingstaten zoals Delaware, betekent dit dat u niet verplicht bent om omzetbelasting te betalen op staatsniveau.
Hoe bepaalt u welke belastingwetten van de Amerikaanse staat op u van toepassing zijn?
Dit wordt bepaald door de wetten van de staat waar uw bedrijf een verkooprelatie, een economische relatie of beide heeft.
hoe kunt u e-commercezaken doen in de VS en uw belastingtarieven op legitieme wijze minimaliseren?
U bent legitiem vrijgesteld van de VS btw als u alleen een nexus heeft met Amerikaanse staten die $0 omzetbelastingtarieven hebben.
Misschien bent u volledig vrijgesteld of komt u in aanmerking voor een korting inkomstenbelasting wanneer u zaken doet als niet-Amerikaanse ingezetene of als niet in de VS geregistreerde onderneming en u in aanmerking komt voor een vrijstelling van inkomstenbelasting op grond van bestaande verdragen ter voorkoming van dubbele belasting tussen uw eigen land en de VS.
De meeste dubbelbelastingverdragen bepalen vaak dat als u een niet-inwoner bent of een niet in de VS geregistreerd bedrijf bent dat zaken doet in de VS, u vrijgesteld bent van het betalen van inkomstenbelasting in de VS, als u al inkomstenbelasting betaalt in de VS. uw thuisland.
Ik raad u aan onderzoek te doen naar eventuele belastingvrijstellingsverdragen tussen uw thuisland en de VS, om te bepalen of u in aanmerking komt voor een volledige vrijstelling of een verlaagde Amerikaanse inkomstenbelasting voor uw bedrijf.
Hoe kunt u e-commercezaken doen in Canada en uw belastingtarieven op legitieme wijze minimaliseren?
De wet is in elke Canadese provincie anders, normaal gesproken moet u in Canada inkomstenbelasting betalen.
Meestal bent u echter vrijgesteld van betaling inkomstenbelasting in Canada als uw bedrijf ook is geregistreerd in andere landen die een verdrag voor dubbele belastingvrijstelling hebben met Canada en als u kunt aantonen dat u in dat andere land inkomstenbelasting betaalt.
Vanaf 1 april 2021 vereist Canada echter dat e-commercebedrijven HST/GST-belastingen betalen. Jij kan kom meer te weten daarover!
De landen die een dubbel belastingvrijstellingsverdrag hebben met Canada zijn:
Verenigde Staten van Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Nigeria en nog veel meer.
Meer nog, u moet verklaren dat u geen ingezetene van de VS bent door formulier W-8BEN in te vullen en in te dienen bij de IRS. Het W-8-BEN-formulier is beschikbaar op de irs-website.
Klinkt het invullen van formulieren op de IRS-website en het afdragen van belastingen als te veel werk voor u? Zo ja, maak je geen zorgen, er is een manier om al dat proces te automatiseren en dat zal hieronder worden besproken;
Hoe automatiseert u de belastingaangifte in de VS voor e-commercebedrijven?
U kunt al die belastingaangifte en rapportage naar alle staten waar u belastingaangifte voor uw e-commercebedrijf moet doen, automatisch laten doen!
Inclusief het halen van deadlines voor belastingaangifte, het nauwkeurig invullen van belastingaangiften, het invullen van formulieren, het lezen en opvolgen van elke nieuwe wijziging in de belastingwetgeving die op u van toepassing is, om ervoor te zorgen dat u compliant bent en de lijst kan maar doorgaan!
U kunt dit allemaal automatisch doen met een software genaamd belastingpot! Het is compatibel met Shopify, Woocommerce, Ecwid-websites en meer.
Taxjar heeft een gratis proef en zet Amerikaanse belastingnaleving voor e-commercebedrijven op automatische piloot.
Je hebt deze informatie nu, dus wat nu? Wees belastingplichtig. Het is beter voorzichtig te zijn dan sorry.
Disclaimer: de hier gedeelde informatie vertegenwoordigt niet die van een in de VS erkende belastingagent. Ik heb deze informatie gedeeld op basis van mijn eigen onderzoek. Als u professioneel advies nodig heeft over Amerikaanse belastingwetten, dient u een erkend belastingkantoor of belastingadvocaat in de VS te raadplegen.
Deze tutorial maakt deel uit van onze gratis dropshipping-cursus. U kunt ons dropshipping-cursusoverzicht bekijken hier.
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.