A dropshippereknek forgalmi adót kell fizetniük abban az országban, ahol termékeiket szállítják és értékesítik.
Most beszéljük meg az USA adóit; Képzeld el, hogy e-kereskedelmi kereskedő vagy, belefekteted az izzadságot és a munkát, és végül sikeres vagy, rendszeres bevételt és fellendülést keresel!
Az Ön e-kereskedelmi platformja egyszerűen leállítja a fiókját, és hogy még nagyobb károkat okozzon, egy jogi csomag van a postaládájában, a világ összeomlik!
Nos, ha ettől megijedsz, ennek nem feltétlenül a te történetednek kell lennie, és megfelelő tudás birtokában megakadályozhatod, hogy ez valaha is megtörténjen!
Ezt a tudást fogom megosztani veletek. Ez egy tartalmas olvasmány lesz, ezért feltétlenül olvassa el a végéig!
Mindenki, aki üzletet folytat és pénzt keres az Egyesült Államokban, köteles adót fizetni a vonatkozó törvények szerint.
Most már mindegy, hogy ezer méterre van az USA-tól, Kanadában, Afrikában, Ázsiában vagy a Közel-Keleten.
Ha online vagy offline pénzt keres az USA piacán! Ha az Egyesült Államokba importál vagy az Egyesült Államokon belül szállít, akkor az Ön felelőssége az adófizetés.
Megosztom Önnel az USA-beli lakosok és az USA-ban üzleti tevékenységet folytató nem rezidensek egyesült államokbeli adónemeit.
A kivételeket is megosztom Önnel, hogy tudhassa, mentesül-e ezen adók bármelyikének fizetése alól.
Végül megosztok veletek egy profi tippet;
Megosztom veled, hogyan tudod törvényesen dropship az Egyesült Államokban, és mentesül a forgalmi adó fizetése alól.
Hmm... oké, ma nagylelkű vagyok az információkkal kapcsolatban! Tehát egy olyan szilárd információt adok neked, amelyet szinte senki sem fog ingyen adni az interneten;
Így végezhet e-kereskedelmi üzletet több országban, ebben az esetben az USA-ban és Kanadában, és legálisan, kérjük, vegye figyelembe a „legitimately” szót, és mindkét országban (USA és Kanada) jogosan mentesüljön bizonyos adók fizetése alól.
Végül tájékoztatom Önt arról, hogyan automatizálhat bármilyen adóbevallást, amely az online vállalkozására vonatkozik.
Az egyesült államokbeli adók automatizálása biztosítja, hogy ne aggódjon az adóbevallási határidők betartása miatt, és segít az e-kereskedelmi üzletére összpontosítani, miközben lehetővé teszi, hogy az összes adóbevallási munkát pontosan és automatikusan intézzék el Ön helyett!
Ez különösen akkor hasznos, ha Ön nem amerikai lakos, és nincs több ezer dollárja arra, hogy adószabályozó ügynökségeket vagy vállalati ügyvédet béreljen.
Milyen adók vonatkoznak az Egyesült Államokban értékesítő e-kereskedelmi/dropshipping vállalkozásokra?
1. Jövedelemadó: Ezt az adót évente fizetik az IRS-nek, és általában körülbelül 211 TP3 tonna éves üzleti nyereségének.
Jövedelemadó-mentesség: A magánszemélyként üzleti tevékenységet folytató, nem egyesült államokbeli lakosok és az USA-n kívül bejegyzett vállalatok teljes mértékben mentesülhetnek a jövedelemadó fizetése alól, vagy kedvezményes jövedelemadó-kulcsra jogosultak.
Ez az Ön országa és az Egyesült Államok közötti végrehajtható szerződéstől függ.
Azt javaslom, hogy tájékozódjon a hazája és az USA között létrejött szerződésekről, amelyek mentesíthetik Önt a jövedelemadó fizetése alól, vagy kedvezményes adókulcsra jogosíthatnak fel. Eközben a Az USA számos országgal kötött adóegyezményt.
2. Forgalmi adó: ezt az adót az eladott árukra terhelik. A forgalmi adóról szóló törvényeket az államok szabályozzák, nem pedig szövetségi szinten.
Ez azt jelenti, hogy a felszámítható forgalmi adó változó, és attól függ, hogy az Egyesült Államok melyik államában működik az Ön e-kereskedelmi vagy dropshipping üzlete.
Például; A kaliforniai forgalmiadó-százalék eltér a marylandi forgalmiadó-százaléktól és így tovább!
Adómentesség; Az Egyesült Államok ezen öt (5) államában $0 dollár forgalmi adókulcs van; Alaszka, Delaware, Montana, New Hampshire és Oregon.
Vállalkozóként honnan tudja, hogy az USA melyik államának forgalmiadó-törvénye vonatkozik Önre?
Ezt (a) gazdasági kapcsolat (b) értékesítési kapcsolat határozza meg. Magyarázzuk meg gyorsan ezt a két fogalmat;
Értékesítési kapcsolat; értékesítési kapcsolat van egy állammal, ha van alkalmazottja, irodája, leányvállalata, képviselője, raktárja vagy teljesítési központja, ahol a termékei találhatók az adott államban.
Például; ha termékeit a Shipbob teljesítési központja Kalifornia államban, akkor Önnek ebben a Kaliforniában van értékesítési kapcsolata, ezért Kalifornia állam adótörvényei vonatkoznak Önre.
Az értékesítési kapcsolat alapvetően azt jelenti, hogy az Egyesült Államok egyik államában van olyan személyzete vagy létesítménye, amely az adott állam adótörvényeit alkalmazza Önre.
Tehát, ha van értékesítési kapcsolata az Egyesült Államok 10 különböző államában, akkor az adott 10 állam forgalmiadó-törvényei vonatkoznak Önre, és köteles forgalmi adót ebbe a 10 államba átutalni!
Gazdasági Nexus; Ennek felső határa az Egyesült Államok egyik államába szállított eladások mennyisége. A gazdasági kapcsolat küszöbét alapvetően az állam törvényei határozzák meg.
Például; ha termékeket szállít a Maryland-i ügyfeleknek, akkor gazdasági kapcsolata alapján, azaz Maryland-beli ügyfeleknek történő értékesítés alapján jogosulttá válhat forgalmi adó fizetésére Marylandben!
Maryland törvénye szerint úgy kell tekinteni, hogy teljesítette a gazdasági Nexus küszöbérték, Ha akár évi $100 000 bruttó bevételt is keres, vagy több mint 200 külön tranzakcióban értékesít Marylandbe az előző vagy a jelenlegi naptári évben.
Az egyes államok adótörvényei szerint eltér a gazdasági kapcsolatnak megfelelő eladások összege az Egyesült Államok egyik államában.
Azonban vegye figyelembe, hogy nem minden állam ismeri el a gazdasági kapcsolat vagy értékesítési kapcsolat fogalmát a helyi törvényeiben.
A gazdasági kapcsolatokra vonatkozó rendelkezésekkel rendelkező államok általában havi $100 000 és $200 000 eladások közé teszik a küszöböt.
Ezek az állapotok; Alaszka, Delaware, Montana, New Hampshire és Oregon nem ismeri el az értékesítés és a gazdasági kapcsolat fogalmát a helyi törvényeikben, ezért ezekben az államokban a forgalmi adó mértéke $0.
Tehát röviden összefoglaljuk, mit tanult az Egyesült Államok adóiról. Oké?!
Milyen két (2) típusú amerikai adót kell alkalmazni az e-kereskedelmi kereskedőkre és az USA piacán pénzt kereső online vállalkozókra?
1. Jövedelemadó
2. Forgalmi adó.
Mik a kivételek?
1. A jövedelemadó nem vonatkozik az Egyesült Államokon kívüli lakosokra vagy az Egyesült Államokon kívül bejegyzett vállalkozásokra, az Ön országa és az Egyesült Államok közötti kettős adómentességről szóló egyezményektől függően.
2. Ön mentesül a forgalmi adó fizetése alól, ha nincs olyan értékesítési vagy gazdasági kapcsolata az Egyesült Államok államaival, amelyek forgalmi adót vetnek ki.
Ha CSAK nulla forgalmi adóval rendelkező államokban, például Delaware-ben van kapcsolat, azt jelenti, hogy nem köteles állami szinten forgalmi adót fizetni.
Hogyan állapítja meg, hogy az Egyesült Államok mely államának adótörvényei vonatkoznak rád?
Ezt annak az államnak a törvényei határozzák meg, ahol az Ön vállalkozása értékesítési, gazdasági kapcsolattal vagy mindkettővel rendelkezik.
hogyan tud e-kereskedelmi üzletet folytatni az Egyesült Államokban, és törvényesen minimalizálni az adókulcsokat?
Ön jogosan mentesül az USA alól forgalmi adó ha csak az $0 forgalmi adókulcsokkal rendelkező amerikai államokkal van kapcsolata.
Lehetséges, hogy teljesen mentesül, vagy kedvezményre jogosult jövedelemadó mértéke, ha nem az Egyesült Államokban rezidensként vagy nem az Egyesült Államokban bejegyzett vállalkozásként folytat üzleti tevékenységet, és jogosult a jövedelemadó-mentességre a hazája és az Egyesült Államok között fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alapján.
A legtöbb kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény gyakran előírja, hogy ha Ön nem rezidens személy vagy nem az Egyesült Államokban bejegyzett társaság, amely az Egyesült Államokban folytat üzleti tevékenységet, mentesül a jövedelemadó fizetése alól az Egyesült Államokban, ha már fizet jövedelemadót hazájában.
Azt javaslom, hogy tájékozódjon a hazája és az Egyesült Államok közötti adómentességi egyezményekről, hogy megállapítsa, jogosult-e teljes mentességre vagy csökkentett amerikai jövedelemadóra vállalkozása esetében.
Hogyan tud e-kereskedelmi üzletet folytatni Kanadában, és törvényesen minimalizálni az adókulcsokat?
A törvény minden kanadai tartományban eltérő, általában Kanadában kell jövedelemadót fizetni.
Általában azonban mentesül a fizetés alól jövedelemadó Kanadában, ha cége olyan más országokban is bejegyzett, amelyek Kanadával kettős adómentességi egyezményt kötöttek, és ha igazolni tudja, hogy ebben a másik országban fizet jövedelemadót.
2021. április 1-jétől azonban Kanada megköveteli az e-kereskedelmi vállalkozásoktól HST/GST-adók fizetését. tudsz tudj meg többet erről!
Azok az országok, amelyek kettős adómentességi egyezményt kötöttek Kanadával:
Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Új-Zéland, Egyesült Királyság, Nigéria és még sok más.
Sőt, a W-8BEN űrlap kitöltésével és az IRS-nek történő elküldésével nyilatkoznia kell arról, hogy Ön nem az Egyesült Államokban lakos. A W-8-BEN formanyomtatvány elérhető az irs honlapján.
Az IRS webhelyén található űrlapok kitöltése és az adók átutalása sok munkaterhelésnek tűnik? Ha igen, ne aggódjon, van mód az egész folyamat automatizálására, és erről az alábbiakban fogunk beszélni;
Hogyan automatizálja az adókitöltést az Egyesült Államokban az e-kereskedelmi vállalkozások számára?
Az összes adóbevallást és jelentést minden olyan állam felé, ahol e-kereskedelmi vállalkozása után adóbevallását kell benyújtania, automatikusan elvégezheti!
Beleértve az adóbevallási határidők betartását, az adóbevallások pontos kitöltését, az űrlapok kitöltését, az Önre vonatkozó adótörvények minden új változásának elolvasását és nyomon követését, hogy biztosítsa az előírásoknak való megfelelést, és a lista még hosszan folytatható!
Mindezt automatikusan megteheti egy nevű szoftverrel taxjar! Kompatibilis a Shopify, a Woocommerce, az Ecwid és más webhelyekkel.
A Taxjar ingyenes nyomon követést biztosít, és az Egyesült Államokban az e-kereskedelmi vállalkozásokra vonatkozó adómegfelelőséget autópilóta alá helyezi.
Most megvan ez az információ, akkor mi lesz ezután? Legyen adókövető. Jobb óvatosnak lenni, mint sajnálni.
Jogi nyilatkozat: Az itt megosztott információk nem egy USA-beli engedéllyel rendelkező adóügynök adatait képviselik. Ezeket az információkat saját kutatásaim alapján osztottam meg. Ha szakmai tanácsra van szüksége az Egyesült Államok adótörvényeivel kapcsolatban, konzultáljon engedéllyel rendelkező egyesült államokbeli adóügynökséggel vagy adójogászsal.
Ez az oktatóanyag ingyenes dropshipping tanfolyamunk része. Megtekintheti dropshipping tanfolyamunk vázlatát itt.
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.