Les dropshippers sont tenus de payer des taxes de vente dans le pays où leurs produits sont expédiés et vendus.
Maintenant, parlons des taxes américaines ; imaginez être un marchand de commerce électronique, vous transpirez et travaillez et finalement vous réussissez, gagnez un revenu régulier et explosez !
Votre plateforme de commerce électronique vient de fermer votre compte et pour ajouter du sel à l'injure, vous avez une suite juridique dans votre boîte de réception, votre monde s'effondre !
Eh bien, si cela vous fait peur, cela ne doit vraiment pas être votre histoire et vous pouvez empêcher que cela se produise si vous avez les bonnes connaissances !
C'est cette connaissance que je suis sur le point de partager avec vous. Cela va être une lecture perspicace alors assurez-vous de lire jusqu'à la fin!
Toute personne faisant des affaires et gagnant de l'argent aux États-Unis a la responsabilité de payer des impôts conformément aux lois applicables.
Maintenant, peu importe si vous êtes à mille mètres des États-Unis, au Canada, en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient.
Si vous gagnez de l'argent sur le marché américain en ligne ou hors ligne ! Si vous importez ou expédiez aux États-Unis, vous avez très bien la responsabilité de payer les taxes.
Je partagerai avec vous les types d'impôts américains pour les résidents américains et les non-résidents faisant des affaires aux États-Unis.
Je partagerai également avec vous les exceptions afin que vous puissiez savoir si vous êtes exempté de payer l'une de ces taxes.
Enfin, je partagerai avec vous une astuce de pro ;
Je vais partager avec vous comment vous pouvez légitimement dropship aux États-Unis et être exempté du paiement de la taxe de vente.
Hmm .. okey je me sens généreux avec des informations aujourd'hui! Donc, je vais vous donner une information solide que vous trouverez rarement sur Internet gratuitement ;
C'est ainsi que vous pouvez faire des affaires de commerce électronique dans plusieurs pays, les États-Unis et le Canada dans ce cas et légitimement, veuillez noter le mot "légitimement".. et être légitimement exempté de payer certaines taxes dans les deux pays (États-Unis et Canada).
Enfin, je vous expliquerai comment automatiser les déclarations de revenus applicables à votre activité en ligne.
L'automatisation de vos impôts aux États-Unis vous permet de ne pas vous soucier du respect de vos délais de déclaration de revenus et vous aide à vous concentrer sur votre activité de commerce électronique tout en laissant tout ce travail de déclaration de revenus être géré avec précision et automatiquement pour vous !
Ceci est particulièrement utile si vous êtes un résident non américain et que vous n'avez pas les milliers de dollars à dépenser pour embaucher des organismes de réglementation fiscale ou un avocat d'entreprise.
Quelles sont les taxes applicables aux entreprises de commerce électronique/dropshipping vendant aux États-Unis ?
1. Impôt sur le revenu: Cette taxe est versée annuellement à l'IRS et représente généralement environ 21 % de vos bénéfices commerciaux annuels.
Exonération de l'impôt sur le revenu: Les non-résidents américains faisant des affaires en tant qu'individu et les sociétés enregistrées en dehors des États-Unis peuvent être entièrement exonérées du paiement de l'impôt sur le revenu ou peuvent bénéficier d'un taux d'imposition réduit.
Cela dépend de tout traité exécutoire entre votre pays d'origine et les États-Unis.
Je vous recommande de faire des recherches sur les traités entre votre pays d'origine et les États-Unis qui pourraient vous exonérer du paiement de l'impôt sur le revenu ou vous donner droit à un taux réduit. Pendant ce temps, le Les États-Unis ont des conventions fiscales avec de nombreux pays.
2. Taxe de vente : cette taxe est prélevée sur les biens vendus. Les lois sur la taxe de vente sont réglementées par les États et non au niveau fédéral.
Cela signifie que la taxe de vente à payer varie et dépend de l'État américain dans lequel votre entreprise de commerce électronique ou de dropshipping opère.
Par exemple; Le pourcentage de la taxe de vente en Californie est différent du pourcentage de la taxe de vente dans le Maryland et ainsi de suite !
Exonération de la taxe de vente ; Ces cinq (5) États des États-Unis ont un taux de taxe de vente de 0 $; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire et Oregon.
En tant qu'entrepreneur, comment savez-vous quelle loi sur la taxe de vente de l'État des États-Unis s'applique à vous ?
Ceci est déterminé par (a) Nexus économique (b) Nexus commercial. Expliquons rapidement ces deux concepts ;
lien de vente ; il existe un lien de vente avec un État, si vous avez un employé, un bureau, une filiale, un représentant, un entrepôt ou un centre de distribution hébergeant vos produits dans cet État.
Par exemple; si vos produits sont gérés dans le Shipbob centre de distribution dans l'État de Californie, vous avez un lien de vente dans cette Californie et, par conséquent, les lois fiscales de l'État de Californie s'appliquent à vous.
Fondamentalement, pour le lien de vente, c'est simplement que vous avez un personnel ou une installation dans un État américain, ce qui fait que les lois fiscales de l'État s'appliquent à vous.
Ainsi, si vous avez un lien de vente dans 10 États américains différents, les lois sur la taxe de vente de ces 10 États s'appliquent à vous et vous aurez l'obligation de verser la taxe de vente à ces 10 États !
lien économique ; Ceci est plafonné au montant des ventes livrées à un État américain. Le seuil du lien économique est essentiellement déterminé par la loi de l'État.
Par exemple; si vous livrez des produits à des clients dans le Maryland, vous pourriez devenir éligible pour payer la taxe de vente dans le Maryland sur la base d'un lien économique, c'est-à-dire vendre à des clients dans le Maryland !
La loi du Maryland stipule que vous serez réputé avoir satisfait aux seuil de Nexus économique, si vous gagnez jusqu'à 100 000 $/an de revenus bruts, ou effectuez des ventes dans le Maryland dans le cadre de plus de 200 transactions distinctes au cours de l'année civile précédente ou en cours.
Le montant des ventes dans un État américain qui constitue un lien économique diffère selon les lois fiscales de chaque État.
Cependant, notez que tous les États ne reconnaissent pas le concept de lien économique ou de lien de vente dans leurs lois locales.
Les États qui ont des dispositions pour le lien économique placent généralement le seuil entre 100 000 $ et 200 000 $ de ventes par mois.
Ces états; L'Alaska, le Delaware, le Montana, le New Hampshire et l'Oregon ne reconnaissent pas le concept de vente et de lien économique dans leurs lois locales. Par conséquent, le taux de taxe de vente pour ces États est de 0 $.
Faisons donc un bref résumé de ce que vous venez d'apprendre sur les taxes aux États-Unis. D'accord?!
Quels sont les deux (2) types de taxes américaines applicables aux marchands de commerce électronique et aux entrepreneurs en ligne qui gagnent de l'argent sur le marché américain ?
1. Impôt sur le revenu
2. Taxe de vente.
Quelles sont les exceptions ?
1. L'impôt sur le revenu ne s'applique pas aux résidents non américains ou aux entreprises enregistrées non américaines en fonction des traités d'exonération de double imposition entre votre pays d'origine et les États-Unis.
2. Vous êtes exempté du paiement de la taxe de vente si vous n'avez aucun lien commercial ou économique avec les États américains qui imposent une taxe de vente.
Avoir un lien UNIQUEMENT dans des États sans taxe de vente comme le Delaware signifie que vous n'êtes pas obligé de payer la taxe de vente au niveau de l'État.
Comment déterminez-vous les lois fiscales des États américains qui vous sont applicables ?
Ceci est déterminé par les lois de l'État où votre entreprise a un lien commercial, un lien économique ou les deux.
comment pouvez-vous faire du commerce électronique aux États-Unis et minimiser légitimement vos taux d'imposition ?
Vous êtes légitimement exempté de US taxe de vente si vous n'avez un lien qu'avec des États américains qui ont des taux de taxe de vente de 0 $.
Vous pourriez être totalement exempté ou avoir droit à une réduction impôt sur le revenu taux lorsque vous faites des affaires en tant que résident non américain ou une entreprise non enregistrée aux États-Unis et que vous êtes éligible à une exonération d'impôt sur le revenu en vertu de toute convention de double imposition existante entre votre pays d'origine et les États-Unis.
La plupart des conventions de double imposition prévoient souvent que si vous êtes une personne non-résidente ou une société non enregistrée aux États-Unis faisant des affaires aux États-Unis, vous serez exonéré de l'impôt sur le revenu aux États-Unis, si vous payez déjà de l'impôt sur le revenu aux États-Unis. votre pays d'origine.
Je vous recommande de rechercher toute convention d'exonération fiscale entre votre pays d'origine et les États-Unis, afin de déterminer si vous êtes admissible à une exonération totale ou à une réduction de l'impôt américain sur le revenu pour votre entreprise.
Comment pouvez-vous faire du commerce électronique au Canada et minimiser légitimement vos taux d'imposition?
La loi est différente dans chaque province canadienne, normalement vous devez payer l'impôt sur le revenu au Canada.
Cependant, vous serez généralement dispensé de payer impôt sur le revenu au Canada si votre entreprise est également enregistrée dans d'autres pays qui ont conclu une convention d'exonération de la double imposition avec le Canada et si vous pouvez prouver que vous payez de l'impôt sur le revenu dans cet autre pays.
Cependant, depuis le 1er avril 2021, le Canada exige que les entreprises de commerce électronique paient la TVH/TPS. Tu peux apprendre encore plus à propos de ça!
Les pays qui ont une convention d'exonération de double imposition avec le Canada sont :
États-Unis d'Amérique, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Nigeria et beaucoup plus.
Plus encore, vous devez déclarer que vous n'êtes pas un résident américain en remplissant et en soumettant le formulaire W-8BEN à l'IRS. Le formulaire W-8-BEN est disponible sur le site Web de l'irs.
Remplir des formulaires sur le site Web de l'IRS et verser des impôts vous semble-t-il une charge de travail importante ? Si oui, ne vous inquiétez pas, il existe un moyen d'automatiser tout ce processus et nous en discuterons ci-dessous ;
Comment automatisez-vous le remplissage des taxes aux États-Unis pour les entreprises de commerce électronique ?
Vous pouvez faire effectuer automatiquement tout ce remplissage et cette déclaration de taxes dans tous les États où vous devez déclarer des taxes pour votre entreprise de commerce électronique !
Y compris le respect des délais de déclaration de revenus, le remplissage précis des déclarations de revenus, le remplissage des formulaires, la lecture et le suivi de chaque nouvelle modification des lois fiscales qui s'applique à vous pour vous assurer que votre conformité et la liste peuvent s'allonger encore et encore !
Vous pouvez faire tout cela automatiquement avec un logiciel appelé taxation! Il est compatible avec les sites Web Shopify, Woocommerce, Ecwid et plus encore.
Taxjar a un parcours gratuit et met la conformité fiscale américaine pour les entreprises de commerce électronique sur le pilote automatique.
Vous avez cette information maintenant, alors et ensuite? Soyez conforme aux taxes. Il vaut mieux être prudent que désolé.
Avis de non-responsabilité : les informations partagées ici ne représentent pas celles d'un agent fiscal agréé aux États-Unis. J'ai partagé cette information sur la base de mes propres recherches. Si vous avez besoin de conseils professionnels sur les lois fiscales américaines, vous devriez consulter une agence fiscale américaine agréée ou un avocat fiscaliste.
Ce tutoriel fait partie de notre cours de dropshipping gratuit. Vous pouvez consulter notre plan de cours dropshipping ici.
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