Dropshippers måste betala försäljningsskatt till det land där deras produkter skickas och säljs.
Låt oss nu diskutera USA-skatter; Föreställ dig att du är en e-handelshandlare, du lägger ner svett och jobbar och slutligen är framgångsrik, tjänar regelbundna intäkter och boom!
Din e-handelsplattform stänger bara av ditt konto och för att lägga salt på skada har du ett lagrum i din inkorg, din värld kraschar!
Tja om detta gör dig rädd, behöver detta verkligen inte vara din historia och du kan förhindra att det någonsin händer om du har rätt kunskap!
Det är den kunskapen jag ska dela med mig av. Det här kommer att bli en insiktsfull läsning så se till att du läser till slutet!
Alla som gör affärer och tjänar pengar i USA har ansvar att betala skatt enligt gällande lagar.
Nu spelar det ingen roll om du befinner dig tusen meter från USA, i Kanada, Afrika, Asien eller Mellanöstern.
Om du tjänar pengar på USA-marknaden online eller offline! Om du importerar till eller skickar inom USA, har du mycket väl ansvaret att betala skatt.
Jag kommer att dela med dig av typerna av USA-skatter för USA-invånare och icke-invånare som gör affärer i USA.
Jag kommer också att dela med dig av undantagen så att du kan veta om du är befriad från att betala någon av dessa skatter.
Till sist ska jag dela med mig av ett proffstips;
Jag ska dela med dig av hur du kan legitimt dropship i USA och befrias från att betala moms.
Hmm.. okej jag känner mig generös med information idag! Så jag kommer att ge dig en solid information som du knappast kommer att hitta någon som ger dig på internet gratis;
Det är så du kan göra e-handelsaffärer i flera länder, USA och Kanada i det här fallet och legitimt, vänligen notera ordet "legitimt".. och legitimt befrias från att betala vissa skatter i båda länderna (USA och Kanada).
Slutligen kommer jag att låta dig veta hur du automatiserar eventuella skattedeklarationer som gäller för din online-verksamhet.
Att automatisera dina amerikanska skatter säkerställer att du inte oroar dig för att uppfylla dina deadlines för skatteanmälan och hjälper dig att fokusera på din e-handelsverksamhet samtidigt som du låter allt skattefyllningsarbete hanteras exakt och automatiskt åt dig!
Detta är användbart särskilt om du inte är bosatt i USA och inte har tusentals dollar att spendera på att anställa skattemyndigheter eller en företagsadvokat.
Vilka skatter gäller för e-handels-/dropshippingföretag som säljer i USA?
1. Inkomstskatt: Denna skatt betalas årligen till IRS och är vanligtvis cirka 21% av din årliga affärsvinst.
Befrielse från inkomstskatt: Invånare som inte är bosatta i USA som gör affärer som individ och företag registrerade utanför USA kan vara helt befriade från att betala inkomstskatt eller kan kvalificera sig för en reducerad inkomstskattesats.
Detta beror på eventuella verkställbara fördrag mellan ditt hemland och USA.
Jag rekommenderar att du undersöker eventuella avtal mellan ditt hemland och USA som kan befria dig från att betala inkomstskatt eller berättiga dig till en reducerad skattesats. Under tiden har USA har skatteavtal med många länder.
2. Försäljningstaxa: denna skatt tas ut på sålda varor. Omsättningsskattelagar regleras av delstater och inte på federal nivå.
Detta innebär att momsen varierar och beror på den amerikanska delstaten där ditt e-handels- eller dropshippingföretag är verksamt.
Till exempel; Momsprocenten i Kalifornien skiljer sig från momsprocenten i Maryland och så vidare!
Befrielse från försäljningsskatt; Dessa fem (5) stater i USA har en momssats på $0 dollar; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire och Oregon.
Hur vet du som företagare vilken USA-stats omsättningsskattelag som är tillämplig på dig?
Detta bestäms av (a) Economic Nexus (b) Sales Nexus. Låt oss snabbt förklara dessa två begrepp;
Försäljningsnexus; det finns försäljningsnexus till en stat, om du har en anställd, ett kontor, en affiliate, en representant, ett lager eller ett uppfyllelsecenter som inrymmer dina produkter i den staten.
Till exempel; om dina produkter hanteras i Shipbob uppfyllelsecenter i delstaten Kalifornien så har du ett försäljningsnexus i det Kalifornien och därför är Kaliforniens statliga skattelagar tillämpliga på dig.
I grund och botten för försäljning nexus är helt enkelt att du har en personal eller anläggning i en amerikansk stat som gör att staten skattelagar blir tillämpliga på dig.
Så, om du har ett försäljningsnexus i 10 olika delstater i USA, är omsättningsskattelagarna i dessa 10 stater tillämpliga på dig och du kommer att ha skyldighet att betala moms till dessa 10 stater!
Ekonomisk Nexus; Detta är begränsat till mängden försäljning som levereras till en amerikansk stat. Tröskeln för ekonomisk koppling bestäms i grunden av statens lag.
Till exempel; om du levererar produkter till kunder i Maryland kan du bli berättigad att betala moms i Maryland baserat på ett ekonomiskt samband, dvs. sälja till kunder i Maryland!
Lagen i Maryland är att du kommer att anses ha uppfyllt ekonomisk Nexus-tröskel, om du tjänar upp till $100 000/år i bruttointäkter, eller gör försäljning till Maryland i mer än 200 separata transaktioner under föregående eller innevarande kalenderår.
Mängden försäljning i en delstat i USA som utgör ett ekonomiskt samband skiljer sig åt i varje delstats skattelagar.
Observera dock att inte alla stater erkänner begreppet ekonomisk koppling eller försäljningsnexus i sina lokala lagar.
De stater som har bestämmelser för ekonomisk koppling sätter vanligtvis tröskeln mellan $100 000 till $200 000 försäljning per månad.
Dessa stater; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire och Oregon känner inte igen konceptet med försäljning och ekonomisk koppling i sina lokala lagar, därför är momssatsen för dessa delstater $0.
Så låt oss göra en snabb sammanfattning av vad du just har lärt dig om USA-skatter. Okej?!
Vilka är de två (2) typerna av USA-skatt som gäller för e-handelshandlare och onlineföretagare som tjänar pengar på USA-marknaden?
1. Inkomstskatt
2. Moms.
Vilka är undantagen?
1. Inkomstskatt är inte tillämplig på icke-amerikanska bosatta eller icke-amerikanskt registrerade företag beroende på eventuella avtal om dubbelskattebefrielse mellan ditt hemland och USA.
2. Du blir befriad från att betala moms om du inte har någon försäljnings- eller ekonomisk koppling till amerikanska stater som påför moms.
Att ha en nexus i ENDAST momsstater som Delaware kommer att innebära att du inte är skyldig att betala moms på delstatsnivå.
Hur avgör du vilka skattelagar i USA som är tillämpliga på dig?
Detta bestäms av lagarna i den stat där ditt företag antingen har en försäljningskoppling, ekonomisk koppling eller båda.
hur kan du göra e-handelsaffärer i USA och på ett legitimt sätt minimera dina skattesatser?
Du är lagligen undantagen från USA försäljningstaxa om du bara har ett nexus med delstater i USA som har $0 momssatser.
Du kan bli helt undantagen eller så kan du kvalificera dig för en reducerad inkomstskatt sats när du gör affärer som en icke-amerikansk bosatt eller ett icke-amerikanskt registrerat företag och du är berättigad till en inkomstskattebefrielse enligt befintliga dubbelbeskattningsavtal mellan ditt hemland och USA.
De flesta dubbelbeskattningsavtal föreskriver ofta att om du är en icke-bosatt person eller ett icke-amerikanskt registrerat företag som gör affärer i USA, skulle du vara befriad från att betala inkomstskatt i USA, om du redan betalar inkomstskatt i USA ditt hemland.
Jag rekommenderar att du söker efter eventuella skattebefrielseavtal mellan ditt hemland och USA för att avgöra om du är kvalificerad för en total befrielse eller en reducerad amerikansk inkomstskatt för ditt företag.
Hur kan du göra e-handel i Kanada och på ett legitimt sätt minimera dina skattesatser?
Lagen är olika i varje kanadensisk provins, vanligtvis borde du betala inkomstskatt i Kanada.
Däremot blir du vanligtvis befriad från att betala inkomstskatt i Kanada om ditt företag också är registrerat i andra länder som har ett avtal om dubbelskattefrihet med Kanada och om du kan bevisa att du betalar inkomstskatt i det andra landet.
Från och med den 1 april 2021 kräver Kanada dock att e-handelsföretag betalar HST/GST-skatter. Du kan lär dig mer om det!
De länder som har ett avtal om dubbelskattebefrielse med Kanada är:
USA, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Nigeria och många fler.
Dessutom måste du deklarera att du inte är bosatt i USA genom att fylla i och skicka in formuläret W-8BEN till IRS. W-8-BEN-formuläret finns tillgängligt på deras webbplats.
Låter det att fylla i formulär på IRS-webbplatsen och betala ut skatt som mycket arbetsbelastning för dig? Om ja, oroa dig inte, det finns ett sätt att automatisera all den processen och kommer att diskutera det nedan;
Hur automatiserar du skattedeklaration i USA för e-handelsföretag?
Du kan få all den skattfyllning och rapportering till alla stater där du behöver lämna in skatter för din e-handelsverksamhet automatiskt!
Inklusive att hålla deadlines för skattedeklarationer, fylla i skattedeklarationer korrekt, fylla i formulär, läsa upp och följa upp varje ny ändring av skattelagstiftningen som gäller för dig för att säkerställa att du följer reglerna och listan kan fortsätta och fortsätta!
Du kan automatiskt göra allt detta med en programvara som heter taxjar! Det är kompatibelt med Shopify, Woocommerce, Ecwid-webbplatser och mer.
Taxjar har ett gratis spår och sätter USA:s skatteefterlevnad för e-handelsföretag på autopilot.
Du har den här informationen nu, så vad händer härnäst? Var skattekompatibel. Det är bättre att vara försiktig än att förlåta.
Friskrivningsklausul: Informationen som delas här representerar inte den från en USA-licensierad skatteagent. Jag delade denna information på grundval av min egen forskning. Om du behöver professionell rådgivning om amerikanska skattelagar bör du rådgöra med en licensierad USA-skattebyrå eller skatteadvokat.
Denna handledning är en del av vår gratis dropshipping-kurs. Du kan kolla vår dropshipping-kursöversikt här.
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.