Dropshipperii sunt obligați să plătească taxe de vânzare în țara în care produsele lor sunt expediate și vândute.
Acum, să discutăm despre taxele SUA; Imaginați-vă că sunteți un comerciant de comerț electronic, vă puneți sudoare și muncă și, în sfârșit, aveți succes, câștigând un venit regulat și boom!
Platforma dvs. de comerț electronic pur și simplu vă închide contul și, pentru a adăuga sare la prejudiciu, aveți o suită juridică în căsuța de e-mail, lumea voastră se prăbușește!
Ei bine, dacă acest lucru te sperie, aceasta nu trebuie să fie neapărat povestea ta și poți împiedica asta să se întâmple vreodată dacă ai cunoștințele potrivite!
Sunt acele cunoștințe pe care sunt pe cale să vă împărtășesc. Aceasta va fi o lectură perspicace, așa că asigurați-vă că citiți până la sfârșit!
Toți cei care fac afaceri și câștigă bani în SUA au responsabilitatea de a plăti taxe în conformitate cu legile aplicabile.
Acum nu contează dacă ești la o mie de metri distanță de SUA, în Canada, Africa, Asia sau Orientul Mijlociu.
Dacă faci bani din piața SUA online sau offline! Dacă importați sau expediați în Statele Unite, atunci aveți foarte bine responsabilitatea de a plăti taxe.
Vă voi împărtăși tipurile de taxe din SUA pentru rezidenții SUA și nerezidenții care desfășoară afaceri în SUA.
De asemenea, vă voi împărtăși și excepțiile, astfel încât să puteți ști dacă sunteți scutit de la plata vreuneia dintre aceste taxe.
În cele din urmă, voi împărtăși cu voi un sfat profesionist;
Am să vă împărtășesc cum puteți în mod legitim dropship în SUA și să fie scutit de plata taxei pe vânzări.
Hmm.. ok mă simt generos cu informațiile astăzi! Așadar, o să vă ofer o informație solidă pe care aproape că nu veți găsi pe cineva să vi le ofere gratuit pe internet;
Așa puteți face afaceri de comerț electronic în mai multe țări, SUA și Canada în acest caz și în mod legitim, vă rugăm să rețineți cuvântul „legitim”.. și să fiți scutit în mod legitim de la plata unor taxe în ambele țări (SUA și Canada).
În cele din urmă, vă voi spune cum să automatizați orice completare de taxe, aplicabile afacerii dvs. online.
Automatizarea taxelor din SUA vă asigură că nu vă faceți griji cu privire la respectarea termenelor de depunere a impozitelor și vă ajută să vă concentrați pe afacerea dvs. de comerț electronic, permițând în același timp toate acele activități de completare a taxelor să fie gestionate cu acuratețe și automat pentru dvs.!
Acest lucru este util mai ales dacă nu sunteți rezident din SUA și nu aveți mii de dolari de cheltuit pentru a angaja agenții de reglementare fiscală sau un avocat corporativ.
Care sunt taxele aplicabile companiilor de comerț electronic/dropshipping care vând în SUA?
1. Impozit pe venit: Acest impozit este plătit anual către IRS și este de obicei aproximativ 21% din profitul anual al afacerii dvs.
Scutire de impozit pe venit: Nerezidenții SUA care desfășoară afaceri ca persoană fizică și corporațiile înregistrate în afara SUA pot fi scutiți în totalitate de la plata impozitului pe venit sau se pot califica pentru o rată redusă a impozitului pe venit.
Acest lucru depinde de orice tratat aplicabil între țara dvs. de origine și Statele Unite.
Vă recomand să faceți cercetări cu privire la orice tratate dintre țara dvs. de origine și SUA care vă pot scuti de plata impozitului pe venit sau vă pot califica pentru o rată redusă. Între timp, cel SUA au tratate fiscale cu multe țări.
2. Taxa de vanzari: această taxă se percepe asupra bunurilor vândute. Legile privind impozitul pe vânzări sunt reglementate de state și nu la nivel federal.
Aceasta înseamnă că taxa pe vânzări percepută variază și depinde de statul din SUA în care își desfășoară activitatea comerțul electronic sau dropshipping.
De exemplu; Procentul impozitului pe vânzări din California este diferit de procentul impozitului pe vânzări din Maryland și așa mai departe!
Scutire de taxa pe vânzări; Aceste cinci (5) state din SUA au o rată a impozitului pe vânzări de $0 dolari; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire și Oregon.
În calitate de antreprenor, de unde știi care este legea privind impozitul pe vânzări din SUA care ți se aplică?
Acest lucru este determinat de (a) Nexus economic (b) Nexus de vânzări. Să explicăm rapid aceste două concepte;
Legătura de vânzări; există o legătură de vânzări cu un stat, dacă aveți un angajat, un birou, un afiliat, un reprezentant, un depozit sau un centru de livrare care găzduiește produsele dumneavoastră în acel stat.
De exemplu; dacă produsele dumneavoastră sunt gestionate în Shipbob un centru de livrare în statul California, atunci aveți o legătură de vânzări în acea California și, prin urmare, vi se aplică legile fiscale de stat din California.
Practic, pentru vânzări, legătura este pur și simplu că aveți un personal sau o unitate într-un stat din SUA, ceea ce face ca legile fiscale ale statului să devină aplicabile pentru dvs.
Deci, dacă aveți o legătură de vânzări în 10 state diferite din SUA, legile privind impozitul pe vânzări din acele 10 state vă sunt aplicabile și veți avea obligația de a remite impozitul pe vânzări în acele 10 state!
Legătura economică; Aceasta este limitată la valoarea vânzărilor livrate către un stat american. Pragul pentru legătura economică este determinat în esență de legea statului.
De exemplu; dacă livrați produse clienților din Maryland, atunci s-ar putea să deveniți eligibil să plătiți taxa pe vânzări în Maryland pe baza unei legături economice, adică vânzarea către clienți din Maryland!
Legea din Maryland este că se va considera că ați îndeplinit pragul economic Nexus, dacă câștigați până la $100.000/an în venit brut sau efectuați vânzări în Maryland în mai mult de 200 de tranzacții separate în anul calendaristic anterior sau curent.
Valoarea vânzărilor dintr-un stat din SUA care reprezintă o legătură economică diferă în funcție de legile fiscale ale fiecărui stat.
Cu toate acestea, rețineți că nu toate statele recunosc conceptul de legătură economică sau de vânzări în legile lor locale.
Statele care au prevederi pentru legăturile economice pun de obicei pragul între $100.000 și $200.000 vânzări pe lună.
Aceste stări; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire și Oregon nu recunosc conceptul de vânzări și legături economice în legile lor locale, prin urmare cota impozitului pe vânzări pentru aceste state este $0.
Așa că haideți să facem un rezumat rapid a ceea ce tocmai ați învățat despre impozitele din SUA. Bine?!
Care sunt cele două (2) tipuri de taxe din SUA aplicabile comercianților de comerț electronic și antreprenorilor online care câștigă bani de pe piața din SUA?
1. Impozitul pe venit
2. Taxa de vânzare.
Care sunt excepțiile?
1. Impozitul pe venit nu este aplicabil rezidenților din afara SUA sau întreprinderilor înregistrate în afara SUA, în funcție de orice tratate de scutire de dublă impozitare între țara dvs. de origine și SUA.
2. Sunteți scutit de plata taxei pe vânzări, dacă nu aveți nicio legătură economică sau de vânzări cu statele din SUA care impun impozit pe vânzări.
Având o legătură în NUMAI state cu zero taxe pe vânzări, cum ar fi Delaware, va însemna că nu sunteți obligat să plătiți taxa pe vânzări la nivel de stat.
Cum determinați ce legi fiscale de stat din SUA vi se aplică?
Acest lucru este determinat de legile statului în care afacerea dvs. are o legătură de vânzări, o legătură economică sau ambele.
cum puteți face afaceri de comerț electronic în SUA și să minimizați în mod legitim cotele de impozitare?
Sunteți scutit în mod legitim din SUA taxa de vanzari dacă aveți o legătură doar cu state din SUA care au cote de impozitare pe vânzări $0.
S-ar putea să fii total scutit sau te poți califica pentru o reducere impozit pe venit rata atunci când desfășurați afaceri în calitate de rezident din afara SUA sau în calitate de companie înregistrată în afara SUA și sunteți eligibil pentru o scutire de impozit pe venit în temeiul oricăror tratate de dublă impunere existente între țara dvs. de origine și SUA.
Majoritatea tratatelor de dubla impunere prevăd adesea că, dacă sunteți o persoană nerezidentă sau o companie înregistrată în SUA care desfășoară afaceri în SUA, veți fi scutit de la plata impozitului pe venit în SUA, dacă plătiți deja impozit pe venit în țara ta de origine.
Vă recomand să căutați orice tratate de scutire de taxe între țara dvs. de origine și SUA, pentru a determina dacă vă calificați pentru o scutire totală sau un impozit pe venit redus din SUA pentru afacerea dvs.
Cum puteți face afaceri de comerț electronic în Canada și să minimizați în mod legitim cotele de impozitare?
Legea este diferită în fiecare provincie canadiană, de obicei ar trebui să plătiți impozit pe venit în Canada.
Cu toate acestea, de obicei vei fi scutit de la plata impozit pe venit în Canada dacă compania dvs. este înregistrată și în alte țări care au un tratat de scutire de impozitare dublă cu Canada și dacă puteți dovedi că plătiți impozit pe venit în acea altă țară.
Cu toate acestea, începând cu 1 aprilie 2021, Canada solicită companiilor de comerț electronic să plătească taxe HST/GST. Puteți află mai multe despre asta!
Țările care au un tratat de scutire de dublă impozitare cu Canada sunt:
Statele Unite ale Americii, Australia, Noua Zeelandă, Regatul Unit, Nigeria si multe altele.
Mai mult decât atât, ar trebui să declarați că nu sunteți rezident al SUA completând și trimițând formularul W-8BEN la IRS. Formularul W-8-BEN este disponibil pe site-ul web al irs.
Completarea formularelor de pe site-ul IRS și remiterea taxelor sună ca multă sarcină de muncă pentru dvs.? Dacă da, nu vă faceți griji, există o modalitate de a automatiza tot acest proces și vom discuta despre asta mai jos;
Cum automatizezi completarea taxelor în SUA pentru afacerile de comerț electronic?
Puteți face automat toate aceste taxe și raportare către toate statele în care trebuie să depuneți taxe pentru afacerea dvs. de comerț electronic!
Inclusiv respectarea termenelor limită pentru declarațiile fiscale, completarea cu acuratețe a declarațiilor fiscale, completarea formularelor, citirea și urmărirea cu fiecare nouă modificare a legilor fiscale care vi se aplică pentru a vă asigura că vă conformați și lista poate continua la nesfârșit!
Puteți face automat toate acestea cu un software numit taxjar! Este compatibil cu site-urile Shopify, Woocommerce, Ecwid și multe altele.
Taxjar are o pistă gratuită și pune pe pilot automat conformitatea fiscală din SUA pentru afacerile de comerț electronic.
Aveți aceste informații acum, deci ce urmează? Fii conform cu impozitele. Este mai bine să fii atent decât să-mi pare rău.
Declinare a răspunderii: informațiile partajate aici nu reprezintă cele ale unui agent fiscal autorizat în SUA. Am împărtășit aceste informații pe baza propriilor mele cercetări. Dacă aveți nevoie de consiliere profesională cu privire la legile fiscale din SUA, ar trebui să vă consultați cu o agenție fiscală autorizată din SUA sau cu un avocat fiscal.
Acest tutorial face parte din cursul nostru gratuit de dropshipping. Puteți verifica schema cursului nostru de dropshipping Aici.
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.