Дропшипърите са длъжни да плащат данъци върху продажбите в страната, където техните продукти се доставят и продават.
Сега нека обсъдим данъците в САЩ; представете си, че сте търговец на електронна търговия, влагате пот и работа и накрая постигате успех, печелите редовни приходи и бум!
Вашата платформа за електронна търговия просто затваря акаунта ви и за да добавите сол към вредата, имате правен пакет във входящата си поща, светът ви се срива!
Е, ако това ви плаши, това наистина не трябва да е вашата история и можете да предотвратите това да се случи, ако имате правилните познания!
Това е това знание, което ще споделя с вас. Това ще бъде проницателно четиво, така че не забравяйте да прочетете до края!
Всеки, който прави бизнес и печели пари в САЩ, е длъжен да плаща данъци съгласно приложимите закони.
Вече няма значение дали сте на хиляда метра от САЩ, в Канада, Африка, Азия или Близкия изток.
Ако печелите пари от пазара на САЩ онлайн или офлайн! Ако внасяте или изпращате в Съединените щати, тогава вие носите отговорността да плащате данъци.
Ще споделя с вас видовете данъци в САЩ за жители и нерезиденти на САЩ, извършващи бизнес в САЩ.
Също така ще споделя с вас изключенията, за да можете да знаете дали сте освободени от плащане на някой от тези данъци.
Накрая ще споделя с вас професионален съвет;
Ще споделя с вас как можете законно дропшип в САЩ и да бъдат освободени от плащане на данък върху продажбите.
Хм.. добре, чувствам се щедър с информация днес! И така, аз ще ви дам една солидна информация, която едва ли ще намерите някой да ви даде в интернет безплатно;
Ето как можете да правите бизнес с електронна търговия в множество държави, в този случай САЩ и Канада и законно, моля, обърнете внимание на думата „законно“.. и законно да бъдете освободени от плащането на някои данъци и в двете страни (САЩ и Канада).
Накрая ще ви уведомя как да автоматизирате всички данъчни декларации, приложими за вашия онлайн бизнес.
Автоматизирането на вашите данъци в САЩ гарантира, че няма да се притеснявате за спазването на крайните срокове за подаване на данъчни декларации и ви помага да се съсредоточите върху бизнеса си с електронна търговия, като същевременно позволява цялата тази работа по попълване на данъци да се извършва точно и автоматично вместо вас!
Това е полезно, особено ако не сте жител на САЩ и нямате хилядите долари, които да харчите за наемане на данъчни регулаторни агенции или корпоративен адвокат.
Какви са данъците, приложими към бизнеса за електронна търговия/дропшипинг, продаващ в САЩ?
1. Данък общ доход: Този данък се плаща ежегодно на IRS и обикновено е около 21% от вашата годишна бизнес печалба.
Освобождаване от данък общ доход: Нерезиденти на САЩ, извършващи бизнес като физическо лице и корпорации, регистрирани извън САЩ, могат да бъдат напълно освободени от плащане на данък върху доходите или да отговарят на изискванията за намалена ставка на данък върху доходите.
Това зависи от всеки изпълним договор между вашата родна страна и Съединените щати.
Препоръчвам ви да направите проучване по отношение на всички договори между вашата страна и САЩ, които могат да ви освободят от плащане на данък върху доходите или да ви дадат право на намалена ставка. Междувременно, САЩ има данъчни спогодби с много страни.
2. Данък върху продажбите: този данък се начислява върху продадените стоки. Законите за данък върху продажбите се регулират от щатите, а не на федерално ниво.
Това означава, че дължимият данък върху продажбите варира и зависи от щата в САЩ, в който работи вашият бизнес за електронна търговия или дропшипинг.
Например; Процентът на данъка върху продажбите в Калифорния е различен от процента на данъка върху продажбите в Мериленд и така нататък!
Освобождаване от данък върху продажбите; Тези пет (5) щата в САЩ имат данъчна ставка върху продажбите от $0 долара; Аляска, Делауеър, Монтана, Ню Хемпшир и Орегон.
Като предприемач, откъде знаете законът на кой щат в САЩ за данък върху продажбите е приложим за вас?
Това се определя от (а) икономическа връзка (б) продажбена връзка. Нека бързо обясним тези две концепции;
Продажбен нексус; има връзка между продажбите и държавата, ако имате служител, офис, филиал, представител, склад или център за изпълнение, съхраняващи вашите продукти в тази държава.
Например; ако вашите продукти се управляват в Шипбоб център за изпълнение в щата Калифорния, тогава имате връзка с продажбите в тази Калифорния и следователно държавните данъчни закони на Калифорния са приложими за вас.
По принцип за връзката с продажбите просто имате персонал или съоръжение в американски щат, което прави данъчните закони на този щат приложими към вас.
Така че, ако имате връзка с продажбите в 10 различни щата на САЩ, законите за данък върху продажбите в тези 10 щата са приложими за вас и вие ще имате задължението да преведете данък върху продажбите на тези 10 щата!
Икономическа връзка; Това е ограничено до размера на продажбите, доставени в американски щат. Прагът за икономическа връзка основно се определя от държавния закон.
Например; ако доставяте продукти на клиенти в Мериленд, тогава може да имате право да плащате данък върху продажбите в Мериленд въз основа на икономическа връзка, т.е. продажба на клиенти в Мериленд!
Законът в Мериленд е, че ще се счита, че сте изпълнили икономически праг на Nexus, Ако печелите до $100 000/година брутен приход или извършвате продажби в Мериленд в повече от 200 отделни транзакции през предходната или текущата календарна година.
Размерът на продажбите в американски щат, който представлява икономическа връзка, се различава според данъчните закони на всеки щат.
Обърнете внимание обаче, че не всички щати признават концепцията за икономическа връзка или връзка за продажби в техните местни закони.
Щатите, които имат разпоредби за икономическа връзка, обикновено поставят прага между $100 000 до $200 000 продажби на месец.
Тези състояния; Аляска, Делауеър, Монтана, Ню Хемпшир и Орегон не признават концепцията за продажби и икономическа връзка в техните местни закони, поради което ставките на данък върху продажбите за тези щати са $0.
Така че нека направим кратко обобщение на това, което току-що научихте за данъците в САЩ. Добре?!
Кои са двата (2) вида данъци в САЩ, приложими за търговците на електронна търговия и онлайн предприемачите, които правят пари от пазара на САЩ?
1. Данък общ доход
2. Данък върху продажбите.
Какви са изключенията?
1. Подоходният данък не е приложим за нерезиденти на САЩ или регистрирани извън САЩ фирми в зависимост от споразуменията за освобождаване от двойно данъчно облагане между вашата страна по произход и САЩ.
2. Освобождавате се от плащане на данък върху продажбите, ако нямате никакви продажби или икономическа връзка с щатите на САЩ, които налагат данък върху продажбите.
Наличието на нексус САМО в щати с нулев данък върху продажбите като Делауеър ще означава, че не сте задължени да плащате данък върху продажбите на ниво щат.
Как определяте кои държавни данъчни закони на САЩ са приложими за вас?
Това се определя от законите на държавата, в която вашият бизнес има връзка с продажбите, икономиката или и двете.
как можете да правите бизнес с електронна търговия в САЩ и законно да минимизирате данъчните си ставки?
Вие сте законно освободени от САЩ данък върху продажбите ако имате връзка само с американски щати, които имат $0 ставки за данък върху продажбите.
Може да сте напълно освободени или да отговаряте на условията за намаление данък общ доход ставка, когато извършвате бизнес като нерезидент на САЩ или регистриран извън САЩ бизнес и отговаряте на условията за освобождаване от данък върху дохода съгласно всички съществуващи спогодби за двойно данъчно облагане между вашата страна по произход и САЩ.
Повечето спогодби за избягване на двойното данъчно облагане често предвиждат, че ако сте чуждестранно лице или регистрирана извън САЩ компания, извършваща бизнес в САЩ, ще бъдете освободени от плащане на данък върху дохода в САЩ, ако вече плащате данък върху дохода в вашата родна страна.
Препоръчвам ви да проучите за споразумения за освобождаване от данъци между вашата държава и САЩ, за да определите дали отговаряте на изискванията за пълно освобождаване или намален данък върху доходите в САЩ за вашия бизнес.
Как можете да правите бизнес с електронна търговия в Канада и законно да намалите данъчните си ставки?
Законът е различен във всяка канадска провинция, обикновено трябва да плащате данък общ доход в Канада.
Обикновено обаче ще бъдете освободени от плащане данък общ доход в Канада, ако вашата компания е регистрирана и в други държави, които имат спогодба за двойно освобождаване от данъци с Канада и ако можете да докажете, че плащате данък върху доходите в тази друга държава.
От 1 април 2021 г. обаче Канада изисква от бизнеса за електронна търговия да плащат данъци HST/GST. Можеш Научете повече за това!
Страните, които имат споразумение за освобождаване от двойно данъчно облагане с Канада, са:
Съединени американски щати, Австралия, Нова Зеландия, Обединено кралство, Нигерия и много други.
Нещо повече, ще трябва да декларирате, че не сте жител на САЩ, като попълните и изпратите формуляр W-8BEN до IRS. Формулярът W-8-BEN е достъпен на уебсайта на IRS.
Попълването на формуляри на уебсайта на IRS и превеждането на данъци звучи ли като много натоварващо за вас? Ако да, не се притеснявайте, има начин да автоматизирате целия този процес и ще го обсъдим по-долу;
Как автоматизирате попълването на данъци в САЩ за фирми за електронна търговия?
Можете да направите цялото това попълване на данъци и докладване до всички щати, където трябва да подадете данъци за вашия бизнес за електронна търговия, да се извършва автоматично!
Включително спазване на крайните срокове за данъчни декларации, точно попълване на данъчни декларации, попълване на формуляри, четене и проследяване на всяка нова промяна в данъчните закони, която се отнася за вас, за да сте сигурни, че ги спазвате и списъкът може да продължи безкрайно!
Можете автоматично да направите всичко това със софтуер, наречен данъчен съд! Съвместим е с уебсайтове на Shopify, Woocommerce, Ecwid и други.
Taxjar има безплатна пътека и поставя спазването на данъчното законодателство в САЩ за бизнеса за електронна търговия на автопилот.
Имате тази информация сега, така че какво следва? Бъдете съобразени с данъците. По-добре е да внимавате, отколкото да съжалявате.
Отказ от отговорност: Споделената тук информация не представлява тази на лицензиран данъчен агент в САЩ. Споделих тази информация въз основа на мое собствено проучване. Ако имате нужда от професионален съвет относно данъчните закони на САЩ, трябва да се консултирате с лицензирана данъчна агенция на САЩ или данъчен адвокат.
Този урок е част от нашия безплатен курс по дропшипинг. Можете да проверите схемата на нашия курс по дропшипинг тук.
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.