Dropshipperzy są zobowiązani do płacenia podatków od sprzedaży w kraju, w którym ich produkty są wysyłane i sprzedawane.
Porozmawiajmy teraz o podatkach w USA; wyobraź sobie, że jesteś handlowcem e-commerce, wkładasz w to dużo pracy i potu, aż w końcu odnosisz sukces, zarabiasz regularnie i boom!
Twoja platforma e-commerce po prostu zamyka Twoje konto i na domiar złego masz pakiet prawny w swojej skrzynce odbiorczej, a Twój świat się wali!
Cóż, jeśli to cię przeraża, to naprawdę nie musi być twoja historia i możesz temu zapobiec, jeśli masz odpowiednią wiedzę!
Właśnie tą wiedzą chcę się z Tobą podzielić. To będzie wnikliwa lektura, więc upewnij się, że przeczytałeś do końca!
Każdy, kto prowadzi interesy i zarabia pieniądze w USA, ma obowiązek płacenia podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Teraz nie ma znaczenia, czy jesteś tysiąc metrów od USA, w Kanadzie, Afryce, Azji czy na Bliskim Wschodzie.
Jeśli zarabiasz na rynku USA online lub offline! Jeśli importujesz towary do Stanów Zjednoczonych lub je wysyłasz na terenie Stanów Zjednoczonych, masz obowiązek płacenia podatków.
Podzielę się z Tobą rodzajami podatków w USA dla rezydentów i nierezydentów USA prowadzących interesy w USA.
Podzielę się z Tobą również wyjątkami, abyś wiedział, czy jesteś zwolniony z płacenia któregokolwiek z tych podatków.
Na koniec podzielę się z Tobą wskazówką dla profesjonalistów;
Podzielę się z Tobą, jak możesz legalnie dropship w USA i być zwolnionym z płacenia podatku od sprzedaży.
Hmm... okey, jestem dziś hojny w przekazywaniu informacji! Więc dam ci jedną solidną informację, której prawie nie znajdziesz w Internecie za darmo;
W ten sposób możesz prowadzić działalność e-commerce w wielu krajach, USA i Kanadzie, w tym przypadku i zgodnie z prawem, zwróć uwagę na słowo „legalnie”.. i zgodnie z prawem być zwolnionym z płacenia niektórych podatków w obu krajach (USA i Kanada).
Na koniec dam Ci znać, jak zautomatyzować wszelkie wypełniania podatków, które mają zastosowanie do Twojego biznesu online.
Automatyzacja podatków w USA gwarantuje, że nie będziesz się martwić o dotrzymanie terminów składania zeznań podatkowych i pomoże Ci skoncentrować się na działalności e-commerce, jednocześnie pozwalając, aby cała ta praca związana z wypełnianiem podatków była wykonywana dokładnie i automatycznie za Ciebie!
Jest to pomocne, zwłaszcza jeśli nie jesteś rezydentem USA i nie masz tysięcy dolarów do wydania na zatrudnienie agencji nadzoru podatkowego lub prawnika korporacyjnego.
Jakie podatki obowiązują firmy e-commerce/dropshipping prowadzące sprzedaż w USA?
1. Podatek dochodowy: Podatek ten jest odprowadzany corocznie do urzędu skarbowego i zwykle wynosi około 211 TP3T rocznego zysku firmy.
Zwolnienie z podatku dochodowego: Osoby niebędące rezydentami Stanów Zjednoczonych prowadzące działalność gospodarczą jako osoby fizyczne i korporacje zarejestrowane poza Stanami Zjednoczonymi mogą być całkowicie zwolnione z płacenia podatku dochodowego lub kwalifikować się do obniżonej stawki podatku dochodowego.
Zależy to od wszelkich wiążących umów między krajem ojczystym a Stanami Zjednoczonymi.
Zalecam, abyście poszukali wszelkich traktatów między waszym krajem ojczystym a USA, które mogą zwalniać was z płacenia podatku dochodowego lub kwalifikować do obniżonej stawki. Tymczasem USA ma umowy podatkowe z wieloma krajami.
2. Podatek od sprzedaży: podatek ten jest naliczany od sprzedanych towarów. Przepisy dotyczące podatku od sprzedaży są regulowane przez stany, a nie na szczeblu federalnym.
Oznacza to, że należny podatek obrotowy jest różny i zależy od stanu USA, w którym działa Twój e-commerce lub dropshipping.
Na przykład; Procent podatku od sprzedaży w Kalifornii różni się od procentu podatku od sprzedaży w Maryland i tak dalej!
Zwolnienie z podatku od sprzedaży; Te pięć (5) stanów w USA ma stawkę podatku od sprzedaży w wysokości $0 dolarów; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire i Oregon.
Jako przedsiębiorca, skąd wiesz, który stan USA ma zastosowanie do przepisów dotyczących podatku od sprzedaży?
Jest to określone przez (a) Związek ekonomiczny (b) Związek sprzedaży. Wyjaśnijmy szybko te dwa pojęcia;
sieć sprzedaży; istnieje powiązanie sprzedaży ze stanem, jeśli masz pracownika, biuro, filię, przedstawiciela, magazyn lub centrum realizacji, w którym znajdują się twoje produkty w tym stanie.
Na przykład; jeśli Twoje produkty są zarządzane w Shipbob centrum realizacji zamówień w stanie Kalifornia, to masz sieć handlową w tej Kalifornii i dlatego obowiązują Cię stanowe przepisy podatkowe stanu Kalifornia.
Zasadniczo dla powiązania sprzedaży jest po prostu posiadanie personelu lub placówki w stanie USA, co powoduje, że stanowe przepisy podatkowe zaczynają Cię obowiązywać.
Tak więc, jeśli masz sieć sprzedaży w 10 różnych stanach USA, przepisy dotyczące podatku od sprzedaży w tych 10 stanach mają zastosowanie do Ciebie i będziesz miał obowiązek odprowadzenia podatku od sprzedaży do tych 10 stanów!
związek gospodarczy; Jest to ograniczone do kwoty sprzedaży dostarczonej do stanu USA. Próg powiązania gospodarczego jest zasadniczo określony przez prawo państwa.
Na przykład; jeśli dostarczasz produkty klientom w Maryland, możesz kwalifikować się do płacenia podatku od sprzedaży w Maryland w oparciu o związek ekonomiczny, tj. sprzedaż klientom w Maryland!
Prawo w Maryland mówi, że zostaniesz uznany za spełniającego próg ekonomiczny Nexus, Jeśli zarabiasz do $100 000 rocznie dochodu brutto lub dokonujesz sprzedaży w Maryland w ponad 200 oddzielnych transakcjach w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym.
Kwota sprzedaży w stanie USA, która stanowi powiązanie gospodarcze, różni się w zależności od przepisów podatkowych każdego stanu.
Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie stany uznają koncepcję powiązań ekonomicznych lub powiązań sprzedaży w swoich lokalnych przepisach.
Stany, które mają przepisy dotyczące powiązań gospodarczych, zwykle ustalają próg między $100 000 a $200 000 sprzedaży miesięcznie.
Te stany; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire i Oregon nie uznają koncepcji sprzedaży i związku gospodarczego w swoich lokalnych przepisach, dlatego stawki podatku od sprzedaży dla tych stanów wynoszą $0.
Zróbmy więc krótkie podsumowanie tego, czego właśnie dowiedziałeś się o podatkach w USA. Dobra?!
Jakie są dwa (2) rodzaje podatków obowiązujących w USA sprzedawców handlu elektronicznego i przedsiębiorców internetowych zarabiających na rynku amerykańskim?
1. Podatek dochodowy
2. Podatek od sprzedaży.
Jakie są wyjątki?
1. Podatek dochodowy nie dotyczy rezydentów spoza Stanów Zjednoczonych ani firm zarejestrowanych poza Stanami Zjednoczonymi, w zależności od umów o unikaniu podwójnego opodatkowania między krajem ojczystym a Stanami Zjednoczonymi.
2. Zostajesz zwolniony z płacenia podatku od sprzedaży, jeśli nie masz powiązań handlowych ani ekonomicznych ze stanami USA, które nakładają podatek od sprzedaży.
Posiadanie związku TYLKO w stanach z zerowym podatkiem od sprzedaży, takich jak Delaware, oznacza, że nie jesteś zobowiązany do płacenia podatku od sprzedaży na poziomie stanowym.
Jak ustalić, które stanowe przepisy podatkowe obowiązują w Twoim przypadku?
Jest to określone przez prawo stanu, w którym Twoja firma ma powiązanie sprzedażowe, powiązanie gospodarcze lub jedno i drugie.
jak możesz prowadzić działalność e-commerce w USA i zgodnie z prawem minimalizować stawki podatkowe?
Jesteś prawnie zwolniony z USA podatek od sprzedaży jeśli masz powiązanie tylko ze stanami USA, w których obowiązują stawki podatku od sprzedaży $0.
Możesz być całkowicie zwolniony lub kwalifikować się do ulgi podatek dochodowy stawkę, jeśli prowadzisz działalność jako rezydent spoza USA lub firma zarejestrowana poza Stanami Zjednoczonymi i kwalifikujesz się do zwolnienia z podatku dochodowego na mocy wszelkich istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania między Twoim krajem ojczystym a Stanami Zjednoczonymi.
Większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania często stanowi, że jeśli jesteś osobą niebędącą rezydentem lub zarejestrowaną spółką spoza USA prowadzącą działalność w USA, będziesz zwolniony z płacenia podatku dochodowego w USA, jeśli już płacisz podatek dochodowy w twój kraj ojczysty.
Zalecam wyszukanie wszelkich umów o zwolnieniach podatkowych między Twoim krajem ojczystym a Stanami Zjednoczonymi, aby ustalić, czy kwalifikujesz się do całkowitego zwolnienia lub obniżonego amerykańskiego podatku dochodowego dla swojej firmy.
Jak możesz prowadzić działalność e-commerce w Kanadzie i legalnie minimalizować stawki podatkowe?
Prawo jest inne w każdej kanadyjskiej prowincji, zwykle powinieneś zapłacić podatek dochodowy w Kanadzie.
Jednak zwykle będziesz zwolniony z płacenia podatek dochodowy w Kanadzie, jeśli Twoja firma jest również zarejestrowana w innych krajach, które mają umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Kanadą i jeśli możesz udowodnić, że płacisz podatek dochodowy w tym innym kraju.
Jednak od 1 kwietnia 2021 r. Kanada wymaga od firm e-commerce płacenia podatków HST/GST. Możesz Ucz się więcej o tym!
Kraje, które mają umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Kanadą to:
Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Nigeria i wiele więcej.
Co więcej, musisz zadeklarować, że nie jesteś rezydentem USA, wypełniając i przesyłając formularz W-8BEN do IRS. Formularz W-8-BEN jest dostępny na stronie internetowej irs.
Czy wypełnianie formularzy na stronie IRS i odprowadzanie podatków wydaje Ci się zbyt dużym obciążeniem pracą? Jeśli tak, nie martw się, istnieje sposób na zautomatyzowanie całego tego procesu, który zostanie omówiony poniżej;
Jak zautomatyzować wypełnianie podatków w USA dla firm e-commerce?
Możesz zlecić automatyczne wypełnianie i raportowanie podatków we wszystkich stanach, w których musisz składać podatki dla swojej firmy e-commerce!
W tym dotrzymywanie terminów zeznań podatkowych, dokładne wypełnianie zeznań podatkowych, wypełnianie formularzy, czytanie i śledzenie każdej nowej zmiany w przepisach podatkowych, która Cię dotyczy, aby zapewnić zgodność, a lista może być długa!
Możesz to wszystko automatycznie zrobić za pomocą oprogramowania o nazwie słój podatkowy! Jest kompatybilny ze stronami Shopify, Woocommerce, Ecwid i nie tylko.
Taxjar ma bezpłatny szlak i ustawia zgodność z przepisami podatkowymi w USA dla firm e-commerce na automatycznym pilocie.
Masz już te informacje, więc co dalej? Bądź zgodny z przepisami podatkowymi. Lepiej być ostrożnym niż żałować.
Zastrzeżenie: Udostępnione tutaj informacje nie reprezentują licencjonowanego agenta podatkowego USA. Podzieliłem się tą informacją na podstawie własnych badań. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady na temat przepisów podatkowych Stanów Zjednoczonych, skonsultuj się z licencjonowaną amerykańską agencją podatkową lub prawnikiem podatkowym.
Ten samouczek jest częścią naszego bezpłatnego kursu dropshippingu. Możesz sprawdzić nasz plan kursu dropshippingu Tutaj.
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.