يُطلب من Dropshippers دفع ضرائب المبيعات إلى البلد الذي يتم فيه شحن منتجاتهم وبيعها.
الآن ، دعنا نناقش ضرائب الولايات المتحدة الأمريكية ؛ تخيل أن تكون تاجرًا للتجارة الإلكترونية ، فأنت تبذل الجهد والعمل ، وفي النهاية تكون ناجحًا ، وتحقق أرباحًا وازدهارًا منتظمًا!
تقوم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك بإغلاق حسابك وإضافة الملح إلى الجرح ، لديك مجموعة قانونية في صندوق الوارد الخاص بك ، عالمك ينهار!
حسنًا ، إذا كان هذا يجعلك خائفًا ، فلا يجب أن تكون هذه قصتك حقًا ويمكنك منع حدوث ذلك أبدًا إذا كانت لديك المعرفة الصحيحة!
هذه المعرفة التي أنا على وشك مشاركتها معك. ستكون هذه قراءة ثاقبة ، لذا تأكد من القراءة حتى النهاية!
يتحمل كل شخص يمارس الأعمال التجارية ويكسب المال في الولايات المتحدة مسؤولية دفع الضرائب وفقًا للقوانين المعمول بها.
الآن لا يهم إذا كنت على بعد ألف متر من الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو إفريقيا أو آسيا أو الشرق الأوسط.
إذا كنت تجني المال من سوق الولايات المتحدة عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت! إذا كنت تقوم بالاستيراد أو الشحن داخل الولايات المتحدة ، فأنت تتحمل مسؤولية دفع الضرائب.
سأشارك معك أنواع ضرائب الولايات المتحدة الأمريكية للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وغير المقيمين الذين يمارسون الأعمال التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.
سأشارك معك أيضًا الاستثناءات حتى تتمكن من معرفة ما إذا كنت معفيًا من دفع أي من هذه الضرائب.
أخيرًا سأشارك معك نصيحة احترافية ؛
سوف أشارككم كيف يمكنكم ذلك شرعيا دروبشيب في الولايات المتحدة وإعفائك من دفع ضريبة المبيعات.
حسنًا .. حسنًا ، أشعر بالسخاء مع المعلومات اليوم! لذا ، سأعطيكم معلومة واحدة قوية بالكاد ستجد أي شخص يقدمها لك على الإنترنت مجانًا ؛
هذه هي الطريقة التي يمكنك بها القيام بأعمال التجارة الإلكترونية في العديد من البلدان ، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في هذه الحالة وبشكل شرعي ، يرجى ملاحظة كلمة "بشكل شرعي" .. وإعفائك من دفع بعض الضرائب في كلا البلدين (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا).
أخيرًا ، سأخبرك بكيفية أتمتة أي حشوات ضريبية ، تنطبق على عملك عبر الإنترنت.
تضمن أتمتة ضرائب الولايات المتحدة عدم القلق بشأن الوفاء بالمواعيد النهائية للإيداع الضريبي وتساعدك على التركيز على أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك مع السماح بمعالجة كل أعمال ملء الضرائب بدقة وتلقائية نيابة عنك!
هذا مفيد خاصة إذا كنت مقيمًا غير مقيم في الولايات المتحدة وليس لديك آلاف الدولارات لإنفاقها في تعيين وكالات تنظيم الضرائب أو محامي الشركات.
ما هي الضرائب المطبقة على أعمال التجارة الإلكترونية / دروبشيبينغ التي تبيع في الولايات المتحدة؟
1. ضريبة الدخل: تُدفع هذه الضريبة سنويًا إلى مصلحة الضرائب وعادةً ما تكون حوالي 211 تيرا بايت 3 تريليون من ربح عملك السنوي.
الإعفاء من ضريبة الدخل: قد يتم إعفاء غير المقيمين في الولايات المتحدة الذين يمارسون الأعمال التجارية كفرد والشركات المسجلة خارج الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل من دفع ضريبة الدخل أو قد يكونوا مؤهلين للحصول على معدل ضريبة دخل مخفض.
هذا يعتمد على أي معاهدة قابلة للتنفيذ بين بلدك الأم والولايات المتحدة.
أوصي بإجراء البحث الخاص بك فيما يتعلق بأي معاهدات بين بلدك الأصلي والولايات المتحدة الأمريكية والتي قد تعفيك من دفع ضريبة الدخل أو تؤهلك للحصول على معدل مخفض. وفي الوقت نفسه ، فإن الولايات المتحدة لديها معاهدات ضريبية مع العديد من البلدان.
2. ضريبة المبيعات: يتم فرض هذه الضريبة على البضائع المباعة. يتم تنظيم قوانين ضريبة المبيعات من قبل الولايات وليس على المستوى الفيدرالي.
هذا يعني أن ضريبة المبيعات التي يتم تحصيلها تختلف وتعتمد على الولاية الأمريكية التي تعمل فيها التجارة الإلكترونية أو أعمال دروبشيبينغ.
على سبيل المثال؛ تختلف نسبة ضريبة المبيعات في كاليفورنيا عن نسبة ضريبة المبيعات في ماريلاند وما إلى ذلك!
الإعفاء من ضريبة المبيعات ؛ هذه الولايات الخمس (5) في الولايات المتحدة لديها معدل ضريبة مبيعات بالدولار $0 ؛ ألاسكا وديلاوير ومونتانا ونيو هامبشاير وأوريجون.
بصفتك رائد أعمال ، كيف تعرف قانون ضريبة المبيعات في الولايات المتحدة الذي ينطبق عليك؟
يتم تحديد ذلك من خلال (أ) العلاقة الاقتصادية (ب) علاقة المبيعات. دعنا نشرح هذين المفهومين بسرعة ؛
علاقة المبيعات هناك ارتباط مبيعات بولاية ما ، إذا كان لديك موظف أو مكتب أو شركة تابعة أو ممثل أو مستودع أو مركز تلبية منتجاتك في تلك الولاية.
على سبيل المثال؛ إذا كانت منتجاتك مُدارة في شيبوب مركز الوفاء في ولاية كاليفورنيا ، إذن لديك علاقة مبيعات في تلك كاليفورنيا ، وبالتالي فإن قوانين ضرائب ولاية كاليفورنيا تنطبق عليك.
بالنسبة إلى الصلة بالمبيعات أساسًا ، فإن لديك موظفًا أو منشأة في ولاية أمريكية مما يجعل قوانين ضرائب الولاية هذه تنطبق عليك.
لذلك ، إذا كان لديك رابط مبيعات في 10 ولايات مختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية ، فإن قوانين ضريبة المبيعات في تلك الولايات العشر تسري عليك وستكون ملزمًا بتحويل ضريبة المبيعات إلى تلك الولايات العشر!
العلاقة الاقتصادية يتم تحديد هذا على مقدار المبيعات التي يتم تسليمها إلى ولاية أمريكية. يتم تحديد عتبة العلاقة الاقتصادية بشكل أساسي من خلال قانون الدولة.
على سبيل المثال؛ إذا قمت بتسليم منتجات للعملاء في ولاية ماريلاند ، فقد تصبح مؤهلاً لدفع ضريبة المبيعات في ولاية ماريلاند بناءً على علاقة اقتصادية ، أي البيع للعملاء في ولاية ماريلاند!
ينص القانون في ولاية ماريلاند على أنك قد استوفيت عتبة Nexus الاقتصادية ، إذا كنت تكسب ما يصل إلى $100،000 / سنويًا من إجمالي الإيرادات ، أو تحقق مبيعات في ولاية ماريلاند في أكثر من 200 معاملة منفصلة في السنة التقويمية السابقة أو الحالية.
يختلف حجم المبيعات في ولاية أمريكية والذي يمثل رابطة اقتصادية وفقًا لقوانين الضرائب في كل ولاية.
ومع ذلك ، لاحظ أنه ليست كل الولايات تعترف بمفهوم العلاقة الاقتصادية أو علاقة المبيعات في قوانينها المحلية.
عادة ما تضع الولايات التي لديها أحكام للرابطة الاقتصادية الحد الأدنى للمبيعات بين $100،000 إلى $200،000 شهريًا.
هذه الدول ؛ لا تعترف ألاسكا وديلاوير ومونتانا ونيوهامبشاير وأوريغون بمفهوم المبيعات والارتباط الاقتصادي في قوانينها المحلية ، وبالتالي فإن معدلات ضريبة المبيعات لهذه الولايات هي $0.
لذلك دعونا نعرض ملخصًا سريعًا لما تعلمته للتو عن ضرائب الولايات المتحدة الأمريكية. تمام؟!
ما النوعان (2) من ضرائب الولايات المتحدة المطبقة على تجار التجارة الإلكترونية ورجال الأعمال عبر الإنترنت الذين يكسبون المال من سوق الولايات المتحدة الأمريكية؟
1. ضريبة الدخل
2. ضريبة المبيعات.
ما هي الاستثناءات؟
1. لا تسري ضريبة الدخل على غير المقيمين في الولايات المتحدة أو الشركات المسجلة غير الأمريكية اعتمادًا على معاهدات الإعفاء الضريبي المزدوج بين بلدك الأصلي والولايات المتحدة.
2. يتم إعفائك من دفع ضريبة المبيعات ، إذا لم يكن لديك أي مبيعات أو علاقة اقتصادية مع الولايات الأمريكية التي تفرض ضريبة المبيعات.
إن وجود رابط في حالات ضريبة المبيعات الصفرية فقط مثل ولاية ديلاوير يعني أنك لست ملزمًا بدفع ضريبة المبيعات على مستوى الولاية.
كيف تحدد قوانين الضرائب الأمريكية التي تنطبق عليك؟
يتم تحديد ذلك من خلال قوانين الولاية التي يكون لشركتك فيها علاقة مبيعات أو رابطة اقتصادية أو كليهما.
كيف يمكنك القيام بأعمال التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة وتقليل معدلات الضرائب بشكل شرعي؟
أنت معفي شرعيًا من الولايات المتحدة ضريبة المبيعات إذا كان لديك فقط علاقة مع الولايات الأمريكية التي لديها معدلات ضريبة مبيعات $0.
قد يتم إعفاؤك تمامًا أو قد تكون مؤهلاً للحصول على ضريبة الدخل المعدل عندما تمارس نشاطًا تجاريًا بصفتك مقيمًا غير مقيم في الولايات المتحدة أو شركة مسجلة خارج الولايات المتحدة ، وتكون مؤهلاً للحصول على إعفاء من ضريبة الدخل بموجب أي معاهدات ضريبية مزدوجة حالية بين بلدك الأصلي والولايات المتحدة.
غالبًا ما تنص معظم معاهدات الازدواج الضريبي على أنه إذا كنت شخصًا غير مقيم أو شركة مسجلة غير أمريكية تمارس نشاطًا تجاريًا في الولايات المتحدة ، فسيتم إعفائك من دفع ضريبة الدخل في الولايات المتحدة ، إذا كنت تدفع بالفعل ضريبة الدخل في الولايات المتحدة. وطنك.
أوصيك بالبحث عن أي معاهدات إعفاء ضريبي بين بلدك والولايات المتحدة ، لتحديد ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على إعفاء كلي أو ضريبة دخل أمريكية مخفضة لشركتك.
كيف يمكنك القيام بأعمال التجارة الإلكترونية في كندا وتقليل معدلات الضرائب بشكل شرعي؟
يختلف القانون في كل مقاطعة كندية ، وعادة ما يتعين عليك دفع ضريبة الدخل في كندا.
ومع ذلك ، عادة ما يتم إعفاؤك من الدفع ضريبة الدخل في كندا إذا كانت شركتك مسجلة أيضًا في دول أخرى لديها اتفاقية إعفاء ضريبي مزدوج مع كندا وإذا كان بإمكانك إثبات أنك تدفع ضريبة الدخل في ذلك البلد الآخر.
ومع ذلك ، اعتبارًا من 1 أبريل 2021 ، تطلب كندا من شركات التجارة الإلكترونية دفع ضرائب HST / GST. أنت تستطيع يتعلم أكثر عن ذلك!
الدول التي لديها اتفاقية إعفاء ضريبي مزدوج مع كندا هي:
الولايات المتحدة الأمريكية ، أستراليا ، نيوزيلندا ، المملكة المتحدة ، نيجيريا و أكثر من ذلك بكثير.
أكثر من ذلك ، ستحتاج إلى التصريح بأنك لست مقيمًا في الولايات المتحدة عن طريق ملء نموذج W-8BEN وإرساله إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. نموذج W-8-BEN متاح على موقع irs.
هل ملء النماذج على موقع IRS وتحويل الضرائب يبدو وكأنه عبء عمل كثير بالنسبة لك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فلا داعي للقلق ، فهناك طريقة لأتمتة كل هذه العملية وسوف نناقش ذلك أدناه ؛
كيف يمكنك أتمتة ملء الضرائب في الولايات المتحدة لشركات التجارة الإلكترونية؟
يمكنك الحصول على كل هذه الضرائب وتقديم التقارير إلى جميع الولايات التي تحتاج فيها إلى تقديم ضرائب لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك تلقائيًا!
بما في ذلك الوفاء بالمواعيد النهائية للإقرار الضريبي ، وملء الإقرارات الضريبية بدقة ، وملء النماذج ، وقراءة ومتابعة كل تغيير جديد في قوانين الضرائب التي تنطبق عليك لضمان امتثالك والقائمة يمكن أن تستمر!
يمكنك القيام بكل هذا تلقائيًا باستخدام برنامج يسمى تاكسجار! إنه متوافق مع Shopify و Woocommerce ومواقع Ecwid والمزيد.
تمتلك Taxjar مسارًا مجانيًا وتضع الامتثال الضريبي الأمريكي لشركات التجارة الإلكترونية على طيار السيارات.
لديك هذه المعلومات الآن ، فماذا بعد؟ كن متوافقًا مع الضرائب. من الأفضل توخي الحذر من الأسف.
إخلاء المسؤولية: المعلومات التي يتم مشاركتها هنا لا تمثل تلك الخاصة بوكيل ضرائب مرخص في الولايات المتحدة الأمريكية. شاركت هذه المعلومات على أساس بحثي الخاص. إذا كنت بحاجة إلى مشورة مهنية بشأن قوانين الضرائب الأمريكية ، فيجب عليك استشارة وكالة ضرائب أمريكية مرخصة أو محامي ضرائب.
هذا البرنامج التعليمي هو جزء من دورة دروبشيبينغ المجانية. يمكنك التحقق من مخطط دورة دروبشيبينغ هنا.
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.