Los dropshippers deben pagar impuestos sobre las ventas en el país donde se envían y venden sus productos.
Ahora, hablemos de los impuestos de EE. UU.; imagine ser un comerciante de comercio electrónico, se esfuerza y trabaja y finalmente tiene éxito, obtiene ingresos regulares y ¡boom!
Su plataforma de comercio electrónico simplemente cierra su cuenta y, para colmo de males, tiene una suite de abogados en su bandeja de entrada, ¡su mundo se derrumba!
Bueno, si esto te da miedo, esta realmente no tiene que ser tu historia y puedes evitar que eso suceda si tienes el conocimiento adecuado.
Es ese conocimiento el que estoy a punto de compartir con ustedes. Esta va a ser una lectura perspicaz, ¡así que asegúrate de leer hasta el final!
Todos los que hacen negocios y ganan dinero en los EE. UU. tienen la responsabilidad de pagar impuestos de acuerdo con las leyes aplicables.
Ahora da igual que estés a mil metros de USA, en Canadá, África, Asia o Oriente Medio.
¡Si está ganando dinero en el mercado de EE. UU. en línea o fuera de línea! Si está importando o enviando dentro de los Estados Unidos, entonces tiene la responsabilidad de pagar impuestos.
Compartiré con ustedes los tipos de impuestos de EE. UU. para residentes y no residentes de EE. UU. que hacen negocios en EE. UU.
También te compartiré las excepciones para que sepas si estás exento de pagar alguno de estos impuestos.
Finalmente, compartiré con ustedes un consejo profesional;
Voy a compartir contigo cómo puedes legítimamente dropshipping en los EE. UU. y estar exento del pago de impuestos sobre las ventas.
Hmm... está bien, ¡me siento generoso con la información de hoy! Por lo tanto, le daré una información sólida que difícilmente encontrará en Internet de forma gratuita;
Así es como puede hacer negocios de comercio electrónico en varios países, EE. UU. y Canadá en este caso y legítimamente, tenga en cuenta la palabra "legítimamente"... y esté legítimamente exento de pagar algunos impuestos en ambos países (EE. UU. y Canadá).
Finalmente, le informaré cómo automatizar cualquier declaración de impuestos aplicable a su negocio en línea.
La automatización de sus impuestos de EE. UU. garantiza que no se preocupe por cumplir con los plazos de presentación de impuestos y lo ayuda a concentrarse en su negocio de comercio electrónico mientras permite que todo el trabajo de declaración de impuestos se maneje de manera precisa y automática para usted.
Esto es útil especialmente si no es residente de los EE. UU. y no tiene los miles de dólares para gastar en la contratación de agencias reguladoras de impuestos o un abogado corporativo.
¿Cuáles son los impuestos aplicables a las empresas de comercio electrónico/dropshipping que venden en EE. UU.?
1. Impuesto sobre la renta: Este impuesto se paga anualmente al IRS y suele ser alrededor de 21% de la ganancia comercial anual.
Exención al impuesto sobre la renta: Los no residentes en los EE. UU. que hacen negocios como individuos y las corporaciones registradas fuera de los EE. UU. pueden estar totalmente exentos del pago del impuesto sobre la renta o pueden calificar para una tasa reducida del impuesto sobre la renta.
Esto depende de cualquier tratado aplicable entre su país de origen y los Estados Unidos.
Le recomiendo que investigue con respecto a cualquier tratado entre su país de origen y los EE. UU. que pueda eximirlo del pago de impuestos sobre la renta o calificarlo para una tasa reducida. Mientras tanto, el EE.UU. tiene tratados fiscales con muchos países.
2. Impuesto de venta: este impuesto se cobra sobre los bienes vendidos. Las leyes de impuestos sobre las ventas están reguladas por los estados y no a nivel federal.
Esto significa que el impuesto sobre las ventas que se cobra varía y depende del estado de los EE. UU. donde opere su negocio de comercio electrónico o dropshipping.
Por ejemplo; ¡El porcentaje del impuesto sobre las ventas en California es diferente del porcentaje del impuesto sobre las ventas en Maryland y así sucesivamente!
Exención al impuesto sobre las ventas; Estos cinco (5) estados en los EE. UU. tienen una tasa de impuesto sobre las ventas de $0 dólares; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregón.
Como empresario, ¿cómo sabe qué ley de impuestos sobre las ventas del estado de EE. UU. se aplica a usted?
Esto está determinado por (a) Nexo Económico (b) Nexo de Ventas. Expliquemos rápidamente estos dos conceptos;
nexo de ventas; existe un nexo de ventas con un estado, si tiene un empleado, una oficina, una filial, un representante, un almacén o un centro logístico que alberga sus productos en ese estado.
Por ejemplo; si sus productos se gestionan en el Shipbob centro logístico en el estado de California, entonces tiene un nexo de ventas en esa California y, por lo tanto, las leyes fiscales estatales de California se aplican a usted.
Básicamente, para el nexo de ventas es simplemente que tiene un personal o una instalación en un estado de los EE. UU. que hace que las leyes fiscales estatales se le apliquen.
Entonces, si tiene un nexo de ventas en 10 estados diferentes de EE. UU., ¡las leyes de impuestos sobre las ventas en esos 10 estados se aplican a usted y tendrá la obligación de remitir el impuesto sobre las ventas a esos 10 estados!
Nexo Económico; Esto tiene un tope en la cantidad de ventas entregadas a un estado de EE. UU. El umbral para el nexo económico está básicamente determinado por la ley del estado.
Por ejemplo; si entrega productos a clientes en Maryland, entonces podría ser elegible para pagar impuestos sobre las ventas en Maryland en función de un nexo económico, es decir, vender a clientes en Maryland.
La ley en Maryland establece que se considerará que ha cumplido con los umbral económico Nexus, si gana hasta $100,000/año en ingresos brutos, o realiza ventas en Maryland en más de 200 transacciones separadas en el año calendario anterior o actual.
La cantidad de ventas en un estado de EE. UU. que representa un nexo económico difiere según las leyes fiscales de cada estado.
Sin embargo, tenga en cuenta que no todos los estados reconocen el concepto de nexo económico o nexo de ventas en sus leyes locales.
Los estados que tienen provisiones para el nexo económico usualmente ponen el umbral entre $100,000 a $200,000 ventas por mes.
Estos estados; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregón no reconocen el concepto de ventas y nexo económico en sus leyes locales, por lo que la tasa del impuesto sobre las ventas para estos estados es $0.
Entonces, hagamos un resumen rápido de lo que acaba de aprender sobre los impuestos de EE. UU. ¡¿Bueno?!
¿Cuáles son los dos (2) tipos de impuestos de EE. UU. aplicables a los comerciantes de comercio electrónico y empresarios en línea que ganan dinero en el mercado de EE. UU.?
1. Impuesto sobre la renta
2. Impuesto sobre las ventas.
¿Cuáles son las excepciones?
1. El impuesto sobre la renta no se aplica a los residentes no estadounidenses ni a las empresas registradas fuera de los EE. UU. en función de los tratados de exención de impuestos dobles entre su país de origen y los EE. UU.
2. Está exento del pago del impuesto sobre las ventas, si no tiene ninguna venta o nexo económico con los estados de EE. UU. que imponen impuestos sobre las ventas.
Tener un nexo SOLO en estados con cero impuestos sobre las ventas como Delaware significará que no está obligado a pagar impuestos sobre las ventas a nivel estatal.
¿Cómo determina qué leyes fiscales estatales de EE. UU. le son aplicables?
Esto está determinado por las leyes del estado donde su empresa tiene un nexo de ventas, un nexo económico o ambos.
¿Cómo puede hacer negocios de comercio electrónico en los EE. UU. y minimizar legítimamente sus tasas impositivas?
Usted está legítimamente exento de EE. UU. impuesto de venta si solo tiene un nexo con los estados de EE. UU. que tienen tasas de impuestos sobre las ventas $0.
Puede estar totalmente exento o puede calificar para una reducción impuesto sobre la renta tasa cuando hace negocios como un residente no estadounidense o un negocio registrado fuera de los EE. UU. y es elegible para una exención del impuesto sobre la renta en virtud de cualquier tratado de doble imposición existente entre su país de origen y los EE. UU.
La mayoría de los tratados de doble imposición a menudo estipulan que si usted es una persona no residente o una empresa no registrada en los EE. UU. que hace negocios en los EE. UU., estará exento de pagar impuestos sobre la renta en los EE. tu país de origen.
Le recomiendo que busque cualquier tratado de exención de impuestos entre su país de origen y los EE. UU., para determinar si califica para una exención total o un impuesto sobre la renta de EE. UU. reducido para su negocio.
¿Cómo puede hacer negocios de comercio electrónico en Canadá y minimizar legítimamente sus tasas impositivas?
La ley es diferente en cada provincia canadiense, por lo general, debe pagar impuestos sobre la renta en Canadá.
Sin embargo, por lo general estará exento de pagar impuesto sobre la renta en Canadá si su empresa también está registrada en otros países que tienen un tratado de exención de doble impuesto con Canadá y si puede probar que paga impuestos sobre la renta en ese otro país.
Sin embargo, a partir del 1 de abril de 2021, Canadá exige que las empresas de comercio electrónico paguen impuestos HST/GST. Puede aprende más ¡sobre eso!
Los países que tienen un tratado de exención de doble impuesto con Canadá son:
Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Nigeria y muchos más.
Más aún, deberá declarar que no es residente de los EE. UU. completando y enviando el formulario W-8BEN al IRS. El formulario W-8-BEN está disponible en el sitio web del irs.
¿Llenar formularios en el sitio web del IRS y remitir impuestos le parece una gran carga de trabajo? En caso afirmativo, no se preocupe, hay una manera de automatizar todo ese proceso y lo discutiremos a continuación;
¿Cómo se automatiza la declaración de impuestos en los EE. UU. para las empresas de comercio electrónico?
¡Puede hacer que todos los informes y declaraciones de impuestos en todos los estados en los que necesita declarar impuestos para su negocio de comercio electrónico se realicen automáticamente!
Incluyendo cumplir con los plazos de declaración de impuestos, completar declaraciones de impuestos con precisión, completar formularios, leer y hacer un seguimiento de cada nuevo cambio en las leyes fiscales que se aplican a usted para garantizar su cumplimiento y la lista puede seguir y seguir.
Puede hacer todo esto automáticamente con un software llamado agotador! Es compatible con los sitios web Shopify, Woocommerce, Ecwid y más.
Taxjar tiene un camino libre y pone el cumplimiento fiscal de EE. UU. para las empresas de comercio electrónico en piloto automático.
Tienes esta información ahora, entonces, ¿qué sigue? Cumple con los impuestos. Es mejor tener cuidado que lamentar.
Descargo de responsabilidad: la información compartida aquí no representa la de un agente fiscal con licencia de EE. UU. Compartí esta información sobre la base de mi propia investigación. Si necesita asesoramiento profesional sobre las leyes fiscales de los EE. UU., debe consultar con una agencia fiscal o un abogado fiscal autorizado de los EE. UU.
Este tutorial es parte de nuestro curso gratuito de dropshipping. Puedes consultar el esquema de nuestro curso de dropshipping aquí.
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