ドロップシッパーは、製品が出荷および販売される国に売上税を支払う必要があります。
次に、米国の税金について説明します。電子商取引業者であることを想像してみてください。汗を流して働き、最終的には成功し、定期的な収入と好景気を獲得します。
電子商取引プラットフォームがあなたのアカウントをシャットダウンするだけで、さらに追い打ちをかけるように、あなたの受信箱には法律スイートがあり、あなたの世界は崩壊します。
もしこれを聞いて怖くなったなら、これはあなたの話である必要はありません。正しい知識があれば、そのようなことが起こらないようにすることができます。
それが私が皆さんと共有しようとしている知識です。とても分かりやすい内容となっておりますので、ぜひ最後までお読みください!
米国でビジネスを行って収入を得ている人は全員、適用される法律に従って税金を支払う責任があります。
今では、米国から 1,000 メートル離れたところにいても、カナダ、アフリカ、アジア、中東であっても関係ありません。
オンラインまたはオフラインで米国市場からお金を稼いでいるなら!米国に輸入または米国内で配送する場合、税金を支払う責任があります。
米国居住者と米国でビジネスを行う非居住者を対象に、米国の税金の種類について説明します。
また、これらの税金の支払いが免除されるかどうかを知ることができるように、例外についても説明します。
最後に、プロのヒントを共有します。
その方法を皆さんと共有していきます 合法的に 米国でドロップシッピングを行うと、消費税の支払いが免除されます。
うーん、わかりました、今日は情報をたっぷりといただきたいと思います!そこで、私はインターネット上で無料で提供してくれる人をほとんど見つけることができない確かな情報を 1 つ提供します。
これが、複数の国 (この場合は米国とカナダ) で電子商取引ビジネスを行う方法であり、合法的に (「合法的に」という言葉に注意してください)、両国 (米国とカナダ) で一部の税金の支払いを合法的に免除することができます。
最後に、オンライン ビジネスに適用できる税務申告を自動化する方法について説明します。
米国の税務を自動化すると、納税申告期限を守ることを心配する必要がなく、すべての納税作業を正確かつ自動的に処理しながら e コマース ビジネスに集中できます。
これは、米国以外の居住者で、税務当局や企業弁護士を雇うのに何千ドルも費やすことができない場合に特に役立ちます。
米国で販売する e コマース/ドロップシッピング ビジネスに適用される税金は何ですか?
1. 所得税: この税金は毎年 IRS に支払われ、通常は年間事業利益の約 21% になります。
所得税の免除: 個人として事業を行う米国非居住者および米国外に登録された法人は、所得税の支払いが完全に免除されるか、所得税率の軽減を受ける資格がある場合があります。
これは、あなたの母国と米国との間の強制可能な条約によって異なります。
あなたの母国と米国の間で所得税の支払いを免除したり、軽減税率を受けることができる条約について調べてみることをお勧めします。一方、 米国は多くの国と租税条約を結んでいます.
2. 消費税: この税金は販売された商品に課されます。売上税法は連邦レベルではなく州によって規制されています。
これは、請求される消費税が異なり、e コマースまたはドロップシッピング ビジネスが運営されている米国の州によって異なることを意味します。
例えば;カリフォルニアの消費税の割合は、メリーランド州などの消費税の割合とは異なります。
消費税の免除; 米国のこの 5 つの州では、$0 の売上税率が適用されます。アラスカ、デラウェア、モンタナ、ニューハンプシャー、オレゴン。
起業家として、米国のどの州の消費税法が適用されるかをどのように知ることができますか?
これは、(a) 経済的結びつき (b) 販売的結びつきによって決まります。これら 2 つの概念について簡単に説明しましょう。
販売のつながり。 その州に従業員、オフィス、関連会社、代理店、倉庫、または商品を保管するフルフィルメントセンターがある場合、その州と販売上のつながりがあります。
例えば;製品が シップボブ カリフォルニア州にフルフィルメントセンターがある場合、そのカリフォルニアに販売拠点があるため、カリフォルニア州の州税法が適用されます。
基本的に、セールス ネクサスの場合は、単に米国の州に人員または施設があり、その州の税法が適用されることになります。
したがって、米国の 10 の異なる州に販売関係がある場合、それらの 10 州の売上税法が適用され、それらの 10 州に売上税を納付する義務があります。
経済的なつながり。 これは、米国の州に配送される販売額に制限されます。経済的連携の基準は基本的に州の法律によって決定されます。
例えば;メリーランド州の顧客に製品を配送する場合、経済的なつながり、つまりメリーランド州の顧客に販売することに基づいて、メリーランド州で消費税を支払う資格が得られる可能性があります。
メリーランド州の法律では、次の条件を満たしたものとみなされます。 経済的ネクサスのしきい値は、年間総収益が $100,000 までの場合、または前暦年または現在の暦年に 200 件を超える個別の取引でメリーランド州に販売した場合です。
米国の州における経済的つながりに相当する売上高は、各州の税法によって異なります。
ただし、すべての州が現地法で経済的結びつきや販売的結びつきの概念を認めているわけではないことに注意してください。
経済連携に関する規定がある州では、通常、月間売上高が $100,000 から $200,000 の間に閾値が設定されています。
これらの州。アラスカ州、デラウェア州、モンタナ州、ニューハンプシャー州、オレゴン州は、現地法で売上と経済の結びつきの概念を認めていないため、これらの州の売上税率は $0 です。
それでは、米国の税金について今学んだことを簡単にまとめてみましょう。わかった?!
米国市場から収益を上げている電子商取引業者およびオンライン起業家に適用される 2 種類の米国税は何ですか?
1. 所得税
2. 消費税。
例外は何ですか?
1. あなたの母国と米国の間の二重免税条約に応じて、米国以外の居住者または米国に登録されていない企業には所得税は適用されません。
2. 売上税を課す米国の州と売上または経済的なつながりがない場合は、売上税の支払いが免除されます。
デラウェア州のような売上税がゼロの州のみに関係がある場合は、州レベルで売上税を支払う義務がないことを意味します。
あなたに適用される米国の州税法をどのように判断しますか?
これは、あなたのビジネスが販売上のつながり、経済的なつながり、あるいはその両方を持つ州の法律によって決定されます。
米国で電子商取引ビジネスを行い、合法的に税率を最小限に抑えるにはどうすればよいでしょうか?
あなたは合法的に米国から免除されています 消費税 消費税率が $0 である米国の州とのみ関係がある場合。
全額免除される場合もあれば、減額される場合もあります 所得税 米国以外の居住者または米国以外に登録された企業としてビジネスを行っており、母国と米国の間の既存の二重課税条約に基づいて所得税免除の資格がある場合の税率です。
ほとんどの二重課税条約では、米国で事業を行っている非居住者または非米国登録会社の場合、すでに米国で所得税を支払っている場合には、米国での所得税の支払いが免除されると規定されていることがよくあります。あなたの母国。
あなたの母国と米国の間の免税条約を調べて、あなたのビジネスに対する米国所得税の全額免除または軽減の資格があるかどうかを判断することをお勧めします。
カナダで e コマース ビジネスを展開し、税率を合法的に最小限に抑えるにはどうすればよいでしょうか?
法律はカナダの各州によって異なりますが、通常はカナダで所得税を支払う必要があります。
ただし、通常は支払いが免除されます 所得税 あなたの会社がカナダと二重免税条約を結んでいる他の国でも登記されており、その他の国で所得税を支払っていることを証明できる場合は、カナダで登録されます。
ただし、2021 年 4 月 1 日以降、カナダは e コマース企業に HST/GST 税の支払いを義務付けています。あなたはできる もっと詳しく知る そのことについて!
カナダと二重免税条約を結んでいる国は次のとおりです。
アメリカ合衆国、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、ナイジェリア などなど。
さらに、フォーム W-8BEN に記入して IRS に提出することで、自分が米国非居住者であることを宣言する必要があります。 W-8-BEN フォームは IRS の Web サイトから入手できます。.
IRS の Web サイトでフォームに記入し、税金を納付するのは、多くの作業負荷のように思えますか? 「はい」の場合でも、心配しないでください。そのプロセスすべてを自動化する方法があり、それについては以下で説明します。
米国での e コマース ビジネスの納税申告をどのように自動化していますか?
電子商取引ビジネスで税金を申告する必要があるすべての州への税金の入力と報告をすべて自動的に行うことができます。
納税申告書の期限を守ること、納税申告書を正確に記入すること、フォームに記入すること、適用される税法への新たな変更をすべて読んでフォローアップすることで、確実に準拠していることを確認し、そのリストを続けていくことができます。
と呼ばれるソフトウェアを使用すると、これらすべてを自動的に行うことができます。 税金箱! Shopify、Woocommerce、Ecwid Web サイトなどと互換性があります。
Taxjar には無料のトレイルがあり、電子商取引ビジネスに対する米国の税務コンプライアンスを自動試験的に導入しています。
これで情報が得られました。次に何をするでしょうか?税金を順守してください。後悔するよりも注意したほうが良いです。
免責事項: ここで共有される情報は、米国の認可を受けた税務代理人の情報を表すものではありません。私はこの情報を私自身の調査に基づいて共有しました。米国の税法に関する専門的なアドバイスが必要な場合は、米国の認可を受けた税務代理店または税務弁護士に相談してください。
このチュートリアルは、無料のドロップシッピング コースの一部です。ドロップシッピングコースの概要を確認できます ここ.
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