Những người bán hàng trung gian phải nộp thuế bán hàng cho quốc gia nơi sản phẩm của họ được vận chuyển và bán.
Bây giờ, hãy thảo luận về thuế của Hoa Kỳ; hãy tưởng tượng bạn là một thương gia thương mại điện tử, bạn đổ mồ hôi và làm việc và cuối cùng bạn thành công, kiếm được doanh thu đều đặn và bùng nổ!
Nền tảng thương mại điện tử của bạn vừa đóng tài khoản của bạn và như thêm muối vào vết thương, bạn có một bộ luật trong hộp thư đến của mình, thế giới của bạn sụp đổ!
Chà, nếu điều này khiến bạn sợ hãi, thì đây thực sự không phải là câu chuyện của bạn và bạn có thể ngăn điều đó xảy ra nếu bạn có kiến thức đúng đắn!
Đó là kiến thức mà tôi sắp chia sẻ với bạn. Đây sẽ là một bài đọc sâu sắc vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đọc đến cuối!
Mọi người kinh doanh và kiếm tiền ở Hoa Kỳ đều có trách nhiệm đóng thuế theo luật hiện hành.
Bây giờ không thành vấn đề nếu bạn cách Hoa Kỳ một nghìn mét, ở Canada, Châu Phi, Châu Á hay Trung Đông.
Nếu bạn đang kiếm tiền từ thị trường Hoa Kỳ trực tuyến hoặc ngoại tuyến! Nếu bạn đang nhập khẩu hoặc vận chuyển trong Hoa Kỳ, thì bạn phải có trách nhiệm nộp thuế.
Tôi sẽ chia sẻ với bạn các loại thuế của Hoa Kỳ đối với cư dân Hoa Kỳ và người không cư trú đang kinh doanh tại Hoa Kỳ.
Tôi cũng sẽ chia sẻ với bạn các trường hợp ngoại lệ để bạn có thể biết liệu mình có được miễn nộp bất kỳ loại thuế nào trong số này hay không.
Cuối cùng, tôi sẽ chia sẻ với bạn một mẹo chuyên nghiệp;
Tôi sẽ chia sẻ với bạn cách bạn có thể hợp pháp dropship ở Hoa Kỳ và được miễn nộp thuế bán hàng.
Hmm.. okey Tôi cảm thấy hào phóng với thông tin ngày hôm nay! Vì vậy, tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin chắc chắn mà bạn sẽ khó tìm thấy ai cung cấp miễn phí cho bạn trên internet;
Đó là cách bạn có thể kinh doanh thương mại điện tử ở nhiều quốc gia, Hoa Kỳ và Canada trong trường hợp này và hợp pháp, vui lòng lưu ý từ “hợp pháp”.. và được miễn nộp một số loại thuế hợp pháp ở cả hai quốc gia (Hoa Kỳ và Canada).
Cuối cùng, tôi sẽ cho bạn biết cách tự động điền bất kỳ thông tin thuế nào, áp dụng cho hoạt động kinh doanh trực tuyến của bạn.
Tự động hóa các khoản thuế tại Hoa Kỳ của bạn đảm bảo bạn không phải lo lắng về việc đáp ứng thời hạn nộp thuế và giúp bạn tập trung vào hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của mình trong khi để tất cả công việc điền thuế đó được xử lý một cách chính xác và tự động cho bạn!
Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn không phải là cư dân Hoa Kỳ và không có hàng nghìn đô la để chi cho việc thuê các cơ quan quản lý thuế hoặc luật sư doanh nghiệp.
Các loại thuế áp dụng cho các doanh nghiệp thương mại điện tử/dropshipping bán hàng ở Hoa Kỳ là gì?
1. Thuế thu nhập: Khoản thuế này được trả hàng năm cho IRS và thường bằng khoảng 21% lợi nhuận kinh doanh hàng năm của bạn.
Miễn thuế thu nhập: Những người không cư trú tại Hoa Kỳ kinh doanh với tư cách cá nhân và công ty đăng ký bên ngoài Hoa Kỳ có thể được miễn hoàn toàn việc đóng thuế thu nhập hoặc có thể đủ điều kiện để được giảm thuế suất thuế thu nhập.
Điều này phụ thuộc vào bất kỳ hiệp ước có hiệu lực thi hành nào giữa quốc gia của bạn và tiểu bang Hoa Kỳ.
Tôi khuyên bạn nên thực hiện nghiên cứu của mình về bất kỳ hiệp ước nào giữa quốc gia sở tại của bạn và Hoa Kỳ có thể miễn cho bạn nộp thuế thu nhập hoặc giúp bạn đủ điều kiện để được giảm thuế suất. Trong khi đó, các Hoa Kỳ có hiệp ước thuế với nhiều quốc gia.
2. Thuế doanh thu: thuế này được tính trên hàng hóa được bán. Luật thuế bán hàng được quy định bởi các tiểu bang chứ không phải ở cấp liên bang.
Điều này có nghĩa là thuế bán hàng phải trả sẽ khác nhau và phụ thuộc vào tiểu bang của Hoa Kỳ nơi doanh nghiệp thương mại điện tử hoặc dropshipping của bạn hoạt động.
Ví dụ; Phần trăm thuế bán hàng ở California khác với phần trăm thuế bán hàng ở Maryland, v.v.!
Miễn thuế bán hàng; Năm (5) tiểu bang này ở Hoa Kỳ có mức thuế doanh thu $0 đô la; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire và Oregon.
Là một doanh nhân, làm thế nào để bạn biết luật thuế bán hàng của tiểu bang nào của Hoa Kỳ áp dụng cho bạn?
Điều này được xác định bởi (a) Nexus kinh tế (b) Nexus bán hàng. Hãy nhanh chóng giải thích hai khái niệm này;
Mối quan hệ bán hàng; có mối quan hệ bán hàng với một tiểu bang, nếu bạn có nhân viên, văn phòng, chi nhánh, đại diện, nhà kho hoặc trung tâm thực hiện chứa sản phẩm của bạn ở tiểu bang đó.
Ví dụ; nếu sản phẩm của bạn được quản lý trong shipbob trung tâm thực hiện đơn hàng ở bang California thì bạn có mối liên hệ bán hàng ở bang California đó và do đó, luật thuế của bang California được áp dụng cho bạn.
Về cơ bản đối với mối quan hệ bán hàng chỉ đơn giản là bạn có nhân sự hoặc cơ sở ở một tiểu bang của Hoa Kỳ, điều này làm cho luật thuế của tiểu bang đó có thể áp dụng cho bạn.
Vì vậy, nếu bạn có mối liên hệ bán hàng ở 10 tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ, luật thuế bán hàng ở 10 tiểu bang đó sẽ áp dụng cho bạn và bạn sẽ có nghĩa vụ nộp thuế bán hàng cho 10 tiểu bang đó!
Mối quan hệ kinh tế; Điều này được giới hạn trên số lượng bán hàng được giao cho một tiểu bang của Hoa Kỳ. Ngưỡng cho mối quan hệ kinh tế về cơ bản được xác định bởi luật của tiểu bang.
Ví dụ; nếu bạn giao sản phẩm cho khách hàng ở Maryland thì bạn có thể đủ điều kiện nộp thuế bán hàng ở Maryland dựa trên mối quan hệ kinh tế, tức là bán hàng cho khách hàng ở Maryland!
Luật pháp ở Maryland là bạn sẽ được coi là đã đáp ứng ngưỡng Nexus kinh tế, Nếu bạn kiếm được tổng doanh thu lên tới $100.000/năm hoặc bán hàng ở Maryland trong hơn 200 giao dịch riêng biệt trong năm dương lịch trước hoặc hiện tại.
Số lượng bán hàng tại một tiểu bang của Hoa Kỳ có mối quan hệ kinh tế khác nhau tùy theo luật thuế của từng Tiểu bang.
Tuy nhiên, lưu ý rằng không phải tất cả các tiểu bang đều công nhận khái niệm về mối quan hệ kinh tế hoặc mối quan hệ bán hàng trong luật địa phương của họ.
Các tiểu bang có quy định về mối liên kết kinh tế thường đặt ngưỡng từ $100.000 đến $200.000 doanh số mỗi tháng.
Những trạng thái này; Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire và Oregon, không công nhận khái niệm bán hàng và mối quan hệ kinh tế trong luật địa phương của họ, do đó thuế suất bán hàng cho các tiểu bang này là $0.
Vì vậy, hãy tóm tắt nhanh những gì bạn vừa tìm hiểu về thuế của Hoa Kỳ. Được rồi?!
Hai (2) loại thuế Hoa Kỳ áp dụng cho thương nhân thương mại điện tử và doanh nhân trực tuyến kiếm tiền từ Thị trường Hoa Kỳ là gì?
1. Thuế thu nhập
2. Thuế doanh thu.
Các trường hợp ngoại lệ là gì?
1. Thuế thu nhập không áp dụng đối với những người không phải là cư dân Hoa Kỳ hoặc doanh nghiệp không đăng ký tại Hoa Kỳ tùy thuộc vào bất kỳ hiệp định miễn thuế hai lần nào giữa quốc gia của bạn và Hoa Kỳ.
2. Bạn được miễn nộp thuế bán hàng, nếu bạn không có bất kỳ mối quan hệ kinh tế hoặc bán hàng nào với các tiểu bang của Hoa Kỳ áp dụng thuế bán hàng.
Có mối quan hệ CHỈ ở các tiểu bang có thuế bán hàng bằng 0 như Delaware sẽ có nghĩa là bạn không bắt buộc phải trả thuế bán hàng ở cấp tiểu bang.
Làm cách nào để bạn xác định luật thuế của tiểu bang Hoa Kỳ nào được áp dụng cho bạn?
Điều này được xác định bởi luật pháp của tiểu bang nơi doanh nghiệp của bạn có mối quan hệ bán hàng, mối quan hệ kinh tế hoặc cả hai.
làm cách nào bạn có thể kinh doanh thương mại điện tử ở Hoa Kỳ và giảm thiểu thuế suất một cách hợp pháp?
Bạn được miễn hợp pháp khỏi Hoa Kỳ thuế doanh thu nếu bạn chỉ có mối quan hệ với các tiểu bang của Hoa Kỳ có thuế suất bán hàng $0.
Bạn có thể được miễn hoàn toàn hoặc bạn có thể đủ điều kiện để được giảm thuế thu nhập khi bạn kinh doanh với tư cách là người không cư trú tại Hoa Kỳ hoặc doanh nghiệp không đăng ký tại Hoa Kỳ và bạn đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập theo bất kỳ hiệp định tránh đánh thuế hai lần hiện hành nào giữa quốc gia của bạn và Hoa Kỳ.
Hầu hết các hiệp định tránh đánh thuế hai lần thường quy định rằng nếu bạn là người không cư trú hoặc công ty không đăng ký tại Hoa Kỳ đang kinh doanh tại Hoa Kỳ, thì bạn sẽ được miễn nộp thuế thu nhập tại Hoa Kỳ, nếu bạn đã nộp thuế thu nhập tại Hoa Kỳ. quê hương của bạn.
Tôi khuyên bạn nên nghiên cứu bất kỳ hiệp định miễn thuế nào giữa quốc gia sở tại của bạn và Hoa Kỳ, để xác định xem bạn có đủ điều kiện được miễn thuế hoàn toàn hoặc giảm thuế thu nhập của Hoa Kỳ cho doanh nghiệp của mình hay không.
Làm cách nào bạn có thể kinh doanh thương mại điện tử ở Canada và giảm thiểu thuế suất một cách hợp pháp?
Luật pháp khác nhau ở mỗi tỉnh của Canada, thông thường bạn phải nộp thuế thu nhập ở Canada.
Tuy nhiên, bạn thường sẽ được miễn trả thuế thu nhập ở Canada nếu công ty của bạn cũng được đăng ký ở các quốc gia khác có hiệp ước miễn thuế hai lần với Canada và nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn nộp thuế thu nhập ở quốc gia khác đó.
Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, Canada yêu cầu các doanh nghiệp thương mại điện tử phải nộp thuế HST/GST. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều đó!
Các quốc gia có hiệp ước miễn thuế hai lần với Canada là:
Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Vương quốc Anh, Nigeria và nhiều cái khác.
Ngoài ra, bạn cần tuyên bố rằng bạn không phải là cư dân Hoa Kỳ bằng cách điền và gửi biểu mẫu W-8BEN cho IRS. Mẫu W-8-BEN có sẵn trên trang web của irs.
Việc điền các biểu mẫu trên trang web của IRS và nộp thuế có vẻ là một khối lượng công việc lớn đối với bạn không? Nếu có, đừng lo lắng, có một cách để tự động hóa tất cả quy trình đó và sẽ thảo luận về vấn đề đó bên dưới;
Làm cách nào để bạn tự động hóa việc điền thuế ở Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp thương mại điện tử?
Bạn có thể thực hiện tất cả việc điền và báo cáo thuế đó cho tất cả các tiểu bang nơi bạn cần nộp thuế cho hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của mình được thực hiện tự động!
Bao gồm đáp ứng thời hạn khai thuế, điền tờ khai thuế chính xác, điền biểu mẫu, đọc và theo dõi mọi thay đổi mới đối với luật thuế áp dụng cho bạn để đảm bảo bạn tuân thủ và danh sách có thể tiếp tục!
Bạn có thể tự động làm tất cả những điều này với một phần mềm có tên là người đánh thuế! Nó tương thích với các trang web Shopify, Wooc Commerce, Ecwid, v.v.
Taxjar có lộ trình miễn phí và đưa việc tuân thủ thuế của Hoa Kỳ đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử vào thí điểm tự động.
Bây giờ bạn có thông tin này, vậy tiếp theo là gì? Tuân thủ thuế. Cẩn thận còn hơn xin lỗi.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được chia sẻ ở đây không đại diện cho thông tin của đại lý thuế được cấp phép của Hoa Kỳ. Tôi đã chia sẻ thông tin này trên cơ sở nghiên cứu của riêng tôi. Nếu cần tư vấn chuyên nghiệp về luật thuế của Hoa Kỳ, bạn nên tham khảo ý kiến của cơ quan thuế hoặc Luật sư thuế được cấp phép của Hoa Kỳ.
Hướng dẫn này là một phần của khóa học dropshipping miễn phí của chúng tôi. Bạn có thể kiểm tra đề cương khóa học dropshipping của chúng tôi đây.
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.