La réponse simple est que vous ne pouvez pas faire de publicité sur Tiktok Europe sans payer la VAT. Vous pouvez payer la VAT la plus basse.
Si vous devez payer la VAT Tiktok, préférez-vous payer le maximum ou le moins cher ? Cet article vous montrera comment payer la VAT Tiktok la plus basse possible.
Imaginez que vous ayez une entreprise américaine et que vous vouliez faire de la publicité en Europe. Vous apprenez rapidement qu'il faut créer un compte Tiktok Europe.
En effet, Tiktok a des restrictions de placement. Par exemple, si vous avez un compte Tiktok ads US, vous ne pouvez pas faire de publicité en Europe et si vous avez un compte Tiktok Europe, vous ne pouvez pas faire de publicité en Amérique du Nord.
Lors de l'inscription au compte Europe ou au compte UK Tiktok ads, vous verrez un champ VAT.
Maintenant, vous pouvez avoir plusieurs questions. Dois-je configurer la VAT ? Puis-je utiliser les informations fiscales de ma société américaine ? Puis-je utiliser des informations fiscales en dehors de l'UE ? Existe-t-il un moyen de boycotter la VAT et de ne rien payer du tout ?
Qu'est-ce que la VAT en Europe
TVA signifie taxe sur la valeur ajoutée. Les entreprises opérant en Europe sont tenues par les lois européennes de facturer des taxes aux clients et de restituer les taxes au gouvernement.
Cela signifie qu'en tant qu'entreprise de commerce électronique vendant des produits dans l'UE, vous êtes tenu de vous conformer à la législation fiscale.
Cependant, lorsque vous commencez à peine à regarder une entreprise de commerce électronique vendant dans l'UE. Vous n'avez pas besoin de taxer vos clients jusqu'à ce que vous ayez réalisé une vente jusqu'à 10 000 euros dans l'UE.
Vous pouvez en savoir plus sur vos exigences en matière de facturation et de remboursement des taxes en tant qu'entreprise de commerce électronique vendant dans l'UE. Dans Cet article
Tiktok est une entreprise qui a les mêmes obligations de facturer et de rembourser les taxes sur ses clients de base de l'UE.
Lorsque vous créez un compte publicitaire Tiktok EU, vous devenez un client Tiktok EU. Ainsi, lorsque vous achetez un service publicitaire, Tiktok est obligé de vous facturer la VAT.
Combien de VAT Tiktok facture-t-il aux annonceurs de l'UE
Différents pays européens ont des taux de VAT différents.
Tiktok facturera et ajoutera la VAT au montant de votre achat publicitaire.
Par exemple; le Royaume-Uni a un taux de VAT de 20 %. Cela signifie que si vous achetez une dépense publicitaire de 100 $ sur Tiktok, vous paierez 120 $. C'est le prix réel + VAT.
Cette TVA sera incluse dans le prix de vos annonces Tiktok.
Voici les pays de l'UE et leurs taux d'imposition respectifs sur Tiktok ;
Pays | Taux de VAT des E-Services | Exigence de numéro de VAT. |
L'Autriche | 20 | Facultatif |
Belgique | 21 | Facultatif |
Bulgarie | 20 | Facultatif |
Chypre | 19 | Facultatif |
République tchèque | 21 | Facultatif |
Allemagne | 19 | Facultatif |
Danemark | 25 | Facultatif |
Estonie | 20 | Facultatif |
Grèce | 24 | Facultatif |
Espagne | 21 | Facultatif |
Finlande | 24 | Facultatif |
France | 20 | Facultatif |
Royaume-Uni | 20 | Facultatif |
Croatie | 25 | Facultatif |
Hongrie | 27 | Facultatif |
Irlande | 23 | Facultatif |
Italie | 22 | Facultatif |
Lituanie | 21 | Facultatif |
Luxembourg | 17 (le taux d'imposition de 16 % est temporairement applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023) | |
Lettonie | 21 | Facultatif |
Malte | 18 | Facultatif |
Pays-Bas | 21 | Facultatif |
Pologne | 23 | Facultatif |
le Portugal | 23 | Facultatif |
Roumanie | 19 | Facultatif |
Suède | 25 | Facultatif |
Slovénie | 22 | Facultatif |
Slovaquie | 20 | Facultatif |
Suisse | 7.7 | Facultatif |
Comment Tiktok décide-t-il du taux de taxe du pays européen à appliquer à votre compte publicitaire EU Tiktok ;
Il n'est même pas nécessaire que vous fournissiez une VAT UE lors de votre inscription à partir de votre compte publicitaire EU Tiktok. Vous pouvez décider de ne fournir aucun numéro de VAT.
De plus, fournir un numéro de VAT invalide peut ne pas empêcher l'enregistrement réussi de votre compte publicitaire EU Tiktok, car un numéro de VAT n'est pas une exigence obligatoire.
Cependant, Tiktok vous facturera toujours la VAT, que vous fournissiez un numéro de VAT valide, un numéro de VAT invalide ou aucun numéro de VAT.
Tiktok décidera du taux de VAT du pays de l'UE à appliquer à votre compte publicitaire en fonction des situations suivantes ;
Le pays européen où vous avez enregistré votre compte publicitaire Tiktok ; Pour ouvrir un compte publicitaire Tiktok EU, vous devrez fournir une adresse dans l'UE. Tiktok appliquera le taux de VAT du pays dont vous avez fourni l'adresse.
Par exemple; si vous fournissez une adresse en Hongrie, Tiktok appliquera le taux de VAT hongrois de 27 %. Si vous fournissez une adresse en Suisse, Tiktok fournira le taux de VAT suisse de 7,7 %, etc.
Si vous fournissez un numéro de VAT intracommunautaire valide ; fournir un taux de VAT valide signifie que Tiktok supposera que vous êtes une entreprise commerciale et appliquera le taux de VAT du pays dans lequel votre entreprise est enregistrée ou constituée.
Si vous fournissez un numéro de VAT invalide ; lorsque vous fournissez un numéro de VAT invalide, Tiktok saura que votre numéro de VAT est incorrect et appliquera le taux de VAT de votre pays de résidence. Il s'agit du pays dont vous avez fourni l'adresse en tant qu'adresse de résidence lors de la création du compte publicitaire Tiktok EU.
Si vous n'avez fourni aucun numéro de VAT ; si vous ne fournissez aucun numéro de VAT, Tiktok considérera que vous n'avez pas de numéro de VAT et appliquera le taux de VAT de votre pays de résidence. Il s'agit du pays dont vous avez fourni l'adresse comme adresse de résidence lors de la création du compte publicitaire Tiktok EU.
Comment obtenir la VAT la plus basse sur le compte publicitaire EU Tiktok
Le pays avec le taux de VAT Tiktok de l'UE le plus bas est la Suisse avec une VAT de seulement 7,7 et le pays avec le taux de VAT Tiktok de l'UE le plus élevé est la Hongrie, avec un taux de VAT de 27.
Pour obtenir le taux de VAT EU Tiktok le plus bas possible, vous devez créer un compte publicitaire Tiktok EU avec une adresse en Suisse. La Suisse étant le pays avec le taux de VAT le plus bas de 7,7
Si vous n'avez pas d'adresse en Suisse et que vous connaissez quelqu'un qui vit en Suisse, vous pouvez lui demander d'utiliser son adresse.
Alternativement, vous pouvez louer une adresse Suisse virtuelle ici.
Dans la plupart des cas, Tiktok ne prend aucune mesure supplémentaire pour vérifier cette adresse et il leur suffit de voir une adresse en Suisse pour appliquer une TVA de 7,7 (la VAT la plus basse) sur votre achat d'annonces.
Si vous avez déjà une entreprise enregistrée en Suisse, vous pouvez utiliser le numéro de VAT valide de votre entreprise basée en Suisse.
Si vous n'avez pas de société basée en Suisse.
Par exemple; si vous êtes une société américaine ou si vous n'avez aucune société, vous devez laisser le champ Tiktok EU VAT vide.
Fournir un numéro de VAT n'est que facultatif, vous pourrez donc toujours ouvrir votre compte d'annonces EU Tiktok même sans fournir de numéro de VAT.
Nous vous recommandons de fournir un numéro de VAT non valide car il est contraire à l'éthique de le faire.
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