คำตอบง่ายๆ ก็คือ คุณไม่สามารถลงโฆษณาบน Tiktok Europe ได้โดยไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณสามารถจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มได้ต่ำสุด
หากคุณต้องจ่าย Tiktok VAT คุณอยากจ่ายสูงสุดหรือต่ำสุดมากกว่ากัน? บทความนี้จะแสดงวิธีชำระ Tiktok VAT ให้ต่ำที่สุด
ลองนึกภาพว่ามีบริษัทอเมริกันและคุณต้องการโฆษณาในยุโรป คุณเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าคุณต้องสร้างบัญชี Tiktok Europe
นี่เป็นเพราะ Tiktok มีการจำกัดตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีบัญชีโฆษณา Tiktok ในสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่สามารถโฆษณาในยุโรปได้ และหากคุณมีบัญชี Tiktok Europe คุณจะไม่สามารถโฆษณาในอเมริกาเหนือได้
เมื่อลงทะเบียนสำหรับบัญชียุโรปหรือบัญชีโฆษณา UK Tiktok คุณจะเห็นฟิลด์ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตอนนี้คุณอาจมีคำถามหลายข้อ ฉันจำเป็นต้องตั้งค่าภาษี VAT หรือไม่ ฉันสามารถใช้ข้อมูลภาษีของบริษัทในสหรัฐอเมริกาของฉันได้หรือไม่ ฉันสามารถใช้ข้อมูลภาษีใด ๆ นอกเหนือจากสหภาพยุโรปได้หรือไม่ มีวิธีคว่ำบาตรภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ชำระเลยหรือไม่?
ภาษีมูลค่าเพิ่มในยุโรปคืออะไร
VAT ย่อมาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจที่ดำเนินกิจการในยุโรปต้องปฏิบัติตามกฎหมายของยุโรป เพื่อเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าและคืนภาษีให้กับรัฐบาล
ซึ่งหมายความว่าในฐานะธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ขายสินค้าในสหภาพยุโรป คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเพิ่งเริ่มทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ขายในสหภาพยุโรป คุณไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีลูกค้าของคุณจนกว่าคุณจะขายสินค้าได้ถึง 10,000 ยูโรในสหภาพยุโรป
คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของคุณในการเรียกเก็บและคืนภาษีในฐานะธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ขายในสหภาพยุโรป ใน บทความนี้
Tiktok เป็นธุรกิจที่มีภาระผูกพันเดียวกันในการเรียกเก็บและคืนภาษีจากลูกค้าฐานในสหภาพยุโรป
เมื่อคุณสร้างบัญชีโฆษณา Tiktok EU คุณจะกลายเป็นลูกค้า Tiktok EU ดังนั้น เมื่อคุณซื้อบริการโฆษณา Tiktok มีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากคุณ
Tiktok เรียกเก็บ VAT เท่าใดจากผู้ลงโฆษณาในสหภาพยุโรป
ประเทศต่างๆ ในยุโรปมีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกัน
Tiktok จะเรียกเก็บและเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับยอดซื้อโฆษณาของคุณ
ตัวอย่างเช่น; สหราชอาณาจักรมีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 20% ซึ่งหมายความว่าหากคุณซื้อค่าโฆษณา $100 บน Tiktok คุณจะต้องจ่าย $120 นั่นคือราคาจริง + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จะรวมอยู่ในราคาโฆษณา Tiktok ของคุณ
ต่อไปนี้คือประเทศในสหภาพยุโรปและอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องใน Tiktok
ประเทศ | อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของ E-Services | ข้อกำหนดเกี่ยวกับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม |
ออสเตรีย | 20 | ไม่จำเป็น |
เบลเยี่ยม | 21 | ไม่จำเป็น |
บัลแกเรีย | 20 | ไม่จำเป็น |
ไซปรัส | 19 | ไม่จำเป็น |
สาธารณรัฐเช็ก | 21 | ไม่จำเป็น |
เยอรมนี | 19 | ไม่จำเป็น |
เดนมาร์ก | 25 | ไม่จำเป็น |
เอสโตเนีย | 20 | ไม่จำเป็น |
กรีซ | 24 | ไม่จำเป็น |
สเปน | 21 | ไม่จำเป็น |
ฟินแลนด์ | 24 | ไม่จำเป็น |
ฝรั่งเศส | 20 | ไม่จำเป็น |
ประเทศอังกฤษ | 20 | ไม่จำเป็น |
โครเอเชีย | 25 | ไม่จำเป็น |
ฮังการี | 27 | ไม่จำเป็น |
ไอร์แลนด์ | 23 | ไม่จำเป็น |
อิตาลี | 22 | ไม่จำเป็น |
ลิทัวเนีย | 21 | ไม่จำเป็น |
ลักเซมเบิร์ก | 17 (อัตราภาษี 16% มีผลบังคับใช้ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 ถึง 31 ธันวาคม 2023) | |
ลัตเวีย | 21 | ไม่จำเป็น |
มอลตา | 18 | ไม่จำเป็น |
เนเธอร์แลนด์ | 21 | ไม่จำเป็น |
โปแลนด์ | 23 | ไม่จำเป็น |
โปรตุเกส | 23 | ไม่จำเป็น |
โรมาเนีย | 19 | ไม่จำเป็น |
สวีเดน | 25 | ไม่จำเป็น |
สโลวีเนีย | 22 | ไม่จำเป็น |
สโลวาเกีย | 20 | ไม่จำเป็น |
สวิตเซอร์แลนด์ | 7.7 | ไม่จำเป็น |
Tiktok ตัดสินใจอย่างไรว่าจะใช้อัตราภาษีของประเทศใดในยุโรปกับบัญชีโฆษณา EU Tiktok ของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องระบุ VAT ของสหภาพยุโรปเมื่อลงทะเบียนจากบัญชีโฆษณา EU Tiktok ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ระบุหมายเลข VAT เลยก็ได้
ยิ่งกว่านั้น การระบุหมายเลข VAT ที่ไม่ถูกต้องอาจไม่ทำให้การลงทะเบียนบัญชีโฆษณา EU Tiktok ของคุณไม่สำเร็จ เนื่องจากหมายเลข VAT ไม่ใช่ข้อกำหนดบังคับ
อย่างไรก็ตาม Tiktok จะยังคงเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากคุณ ไม่ว่าคุณจะระบุหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้อง หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง หรือไม่ระบุหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มเลย
Tiktok จะตัดสินใจว่าจะใช้อัตรา VAT ของประเทศใดในสหภาพยุโรปกับบัญชีโฆษณาของคุณตามสถานการณ์ต่อไปนี้
ประเทศในยุโรปที่คุณลงทะเบียนบัญชีโฆษณา Tiktok ของคุณ หากต้องการเปิดบัญชีโฆษณา Tiktok EU คุณจะต้องระบุที่อยู่ในสหภาพยุโรป Tiktok จะใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศที่คุณระบุที่อยู่
ตัวอย่างเช่น; หากคุณระบุที่อยู่ในฮังการี Tiktok จะใช้อัตรา VAT ของฮังการีที่ 27% หากคุณระบุที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ Tiktok จะให้อัตรา VAT ของสวิตเซอร์แลนด์ที่ 7.7% เป็นต้น
หากคุณระบุหมายเลข VAT ของสหภาพยุโรปที่ถูกต้อง การให้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องหมายความว่า Tiktok จะถือว่าคุณเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์และจะใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศที่ธุรกิจของคุณจดทะเบียนหรือจัดตั้งขึ้น
หากคุณระบุหมายเลข VAT ที่ไม่ถูกต้อง เมื่อคุณระบุหมายเลข VAT ที่ไม่ถูกต้อง Tiktok จะรู้ว่าหมายเลข VAT ของคุณไม่ถูกต้อง และจะใช้อัตรา VAT ของประเทศที่คุณพำนัก นั่นคือประเทศที่คุณระบุที่อยู่เป็นที่อยู่เมื่อสร้างบัญชีโฆษณา Tiktok EU
หากคุณไม่ได้ระบุหมายเลข VAT เลย หากคุณไม่ได้ระบุหมายเลข VAT เลย Tiktok จะถือว่าคุณไม่มีหมายเลข VAT และจะใช้อัตรา VAT ของประเทศที่คุณพำนัก นั่นคือประเทศที่คุณระบุที่อยู่เป็นที่อยู่เมื่อสร้างบัญชีโฆษณา Tiktok EU
วิธีรับ VAT ต่ำสุดในบัญชีโฆษณา EU Tiktok
ประเทศที่มีอัตรา VAT ของ EU Tiktok ต่ำที่สุดคือสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีอัตรา VAT เพียง 7.7 และประเทศที่มีอัตรา VAT ของ EU Tiktok สูงสุดคือฮังการีซึ่งมีอัตรา VAT 27
ในการรับอัตรา VAT ของ EU Tiktok ที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณต้องสร้างบัญชีโฆษณา Tiktok EU ที่มีที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำสุดที่ 7.7
หากคุณไม่มีที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และรู้จักคนที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ คุณสามารถขอให้พวกเขาใช้ที่อยู่ได้
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเช่าที่อยู่เสมือนของสวิตเซอร์แลนด์ได้ ที่นี่.
ในกรณีส่วนใหญ่ Tiktok จะไม่ใช้ขั้นตอนพิเศษใดๆ ในการยืนยันที่อยู่นี้ และเพียงแค่เห็นที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ก็เพียงพอแล้วที่จะใช้ VAT 7.7 (VAT ต่ำสุด) ในการซื้อโฆษณาของคุณ
หากคุณมีบริษัทจดทะเบียนในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว คุณสามารถใช้หมายเลข VAT ที่ถูกต้องของบริษัทในสวิตเซอร์แลนด์ของคุณได้
หากคุณไม่มีบริษัทที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์
ตัวอย่างเช่น; หากคุณเป็นบริษัทอเมริกันหรือหากคุณไม่มีบริษัทใดๆ เลย คุณควรเว้นช่อง Tiktok EU VAT ว่างไว้
การระบุหมายเลข VAT เป็นทางเลือกเท่านั้น ดังนั้นคุณยังคงสามารถเปิดบัญชีโฆษณา EU Tiktok ได้แม้ว่าจะไม่ได้ระบุหมายเลข VAT ก็ตาม
เราขอแนะนำให้ระบุหมายเลข VAT ที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากเป็นการผิดจรรยาบรรณ
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.