Простой ответ заключается в том, что вы не можете размещать рекламу в Tiktok Europe без уплаты НДС. Вы можете заплатить самый низкий НДС.
Если вы должны платить НДС Tiktok, вы бы предпочли платить максимальный или самый низкий? Эта статья покажет вам, как заплатить минимально возможный НДС Tiktok.
Представьте, что у вас есть американская компания, и вы хотите размещать рекламу в Европе. Вы быстро узнаете, что вам нужно создать учетную запись Tiktok Europe.
Это связано с тем, что в Tiktok есть ограничения по размещению. Например, если у вас есть учетная запись Tiktok ads в США, вы не можете размещать рекламу в Европе, а если у вас есть учетная запись Tiktok Europe, вы не можете размещать рекламу в Северной Америке.
При регистрации европейской учетной записи или рекламной учетной записи Tiktok в Великобритании вы увидите поле налогового НДС.
Теперь у вас может возникнуть несколько вопросов. Нужно ли мне устанавливать налог на добавленную стоимость? Могу ли я использовать налоговую информацию моей американской компании? Могу ли я использовать любую налоговую информацию, кроме ЕС? Есть ли способ бойкотировать НДС и вообще не платить его?
Что такое НДС в Европе
НДС означает налог на добавленную стоимость. Согласно европейским законам, предприятия, работающие в Европе, обязаны взимать налог с клиентов и возвращать налоги правительству.
Это означает, что как компания, занимающаяся электронной коммерцией и продающая товары в ЕС, вы обязаны соблюдать налоговое законодательство.
Однако, когда вы просто смотрите на бизнес электронной коммерции, продающийся в ЕС. Вам не нужно облагать налогом своих клиентов, пока вы не совершите продажу на сумму до 10 000 евро в ЕС.
Вы можете узнать больше о своих требованиях к взиманию и возврату налогов в качестве бизнеса электронной коммерции, продающего в ЕС. В Эта статья
Tiktok — это бизнес, который имеет те же обязательства по взиманию и возврату налогов со своих базовых клиентов из ЕС.
Когда вы создаете рекламную учетную запись Tiktok EU, вы становитесь клиентом Tiktok EU. Итак, когда вы покупаете рекламный сервис, Tiktok обязан взимать с вас НДС.
Сколько НДС взимает Tiktok с рекламодателей из ЕС
В разных странах Европы действуют разные ставки НДС.
Tiktok будет взимать и добавлять НДС к сумме покупки рекламы.
Например; в Великобритании ставка НДС составляет 20%. Это означает, что если вы купите расходы на рекламу в Tiktok в размере $100, вы заплатите $120. Это фактическая цена + НДС.
Этот НДС будет включен в стоимость вашей рекламы в Tiktok.
Ниже приведены страны ЕС и их соответствующие налоговые ставки на Tiktok;
Страна | Ставка НДС на электронные услуги | Требование к номеру НДС |
Австрия | 20 | Необязательный |
Бельгия | 21 | Необязательный |
Болгария | 20 | Необязательный |
Кипр | 19 | Необязательный |
Чешская Республика | 21 | Необязательный |
Германия | 19 | Необязательный |
Дания | 25 | Необязательный |
Эстония | 20 | Необязательный |
Греция | 24 | Необязательный |
Испания | 21 | Необязательный |
Финляндия | 24 | Необязательный |
Франция | 20 | Необязательный |
Великобритания | 20 | Необязательный |
Хорватия | 25 | Необязательный |
Венгрия | 27 | Необязательный |
Ирландия | 23 | Необязательный |
Италия | 22 | Необязательный |
Литва | 21 | Необязательный |
Люксембург | 17 (ставка налога 16% временно применяется с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.) | |
Латвия | 21 | Необязательный |
Мальта | 18 | Необязательный |
Нидерланды | 21 | Необязательный |
Польша | 23 | Необязательный |
Португалия | 23 | Необязательный |
Румыния | 19 | Необязательный |
Швеция | 25 | Необязательный |
Словения | 22 | Необязательный |
Словакия | 20 | Необязательный |
Швейцария | 7.7 | Необязательный |
Как Tiktok решает, какая ставка налога в европейской стране будет применяться к вашей рекламной учетной записи Tiktok в ЕС;
Вам даже не требуется указывать НДС ЕС при регистрации из вашей рекламной учетной записи Tiktok в ЕС. Вы можете вообще не указывать номер НДС.
Более того, предоставление недействительного номера плательщика НДС не может помешать успешной регистрации вашей рекламной учетной записи Tiktok в ЕС, поскольку номер плательщика НДС не является обязательным требованием.
Тем не менее, Tiktok по-прежнему будет взимать с вас НДС, независимо от того, предоставите ли вы действительный номер НДС, недействительный номер НДС или вообще не предоставите номер НДС.
Tiktok решит, ставку НДС какой страны ЕС применить к вашему рекламному аккаунту, исходя из следующих ситуаций:
Европейская страна, в которой вы зарегистрировали свой рекламный аккаунт Tiktok; Чтобы открыть рекламный аккаунт Tiktok в ЕС, вам потребуется указать адрес в ЕС. Tiktok применит ставку НДС страны, адрес которой вы указали.
Например; если вы укажете адрес в Венгрии, Tiktok применит венгерскую ставку НДС 27%. Если вы укажете адрес в Швейцарии, Tiktok предоставит швейцарскую ставку НДС в размере 7,7% и т. д.
Если вы предоставите действительный номер плательщика НДС ЕС; предоставление действительной ставки НДС означает, что Tiktok будет считать, что вы являетесь коммерческим предприятием, и будет применять ставку НДС страны, в которой зарегистрирован или зарегистрирован ваш бизнес.
Если вы укажете неверный номер плательщика НДС; когда вы укажете неверный номер плательщика НДС, Tiktok узнает, что ваш номер плательщика НДС неверен, и применит ставку НДС страны вашего проживания. Это страна, адрес которой вы указали в качестве адреса резидента при создании рекламного аккаунта Tiktok в ЕС.
Если вы вообще не указали номер плательщика НДС; если вы вообще не предоставите номер плательщика НДС, Tiktok сочтет, что у вас нет номера плательщика НДС, и применит ставку НДС страны вашего проживания. Это страна, адрес которой вы указали в качестве адреса проживания при создании рекламного аккаунта Tiktok в ЕС.
Как получить самый низкий НДС на рекламном аккаунте Tiktok в ЕС
Страной с самой низкой ставкой НДС в ЕС для Tiktok является Швейцария, где НДС составляет всего 7,7, а страной с самой высокой ставкой НДС в ЕС для Tiktok является Венгрия, где ставка НДС составляет 27.
Чтобы получить самую низкую ставку НДС в Tiktok в ЕС, вам необходимо создать рекламную учетную запись Tiktok в ЕС с адресом в Швейцарии. Швейцария является страной с самой низкой ставкой НДС 7,7.
Если у вас нет адреса в Швейцарии и вы знаете кого-то, кто живет в Швейцарии, вы можете попросить его использовать его адрес.
В качестве альтернативы вы можете арендовать виртуальный адрес в Швейцарии. здесь.
В большинстве случаев Tiktok не предпринимает никаких дополнительных шагов для проверки этого адреса, и им достаточно просто увидеть адрес в Швейцарии, чтобы применить НДС 7,7 (самый низкий НДС) к вашей покупке рекламы.
Если у вас уже есть зарегистрированная компания в Швейцарии, вы можете использовать Действительный номер плательщика НДС вашей швейцарской компании.
Если у вас нет компании в Швейцарии.
Например; если вы американская компания или у вас вообще нет компании, то вы должны оставить поле Tiktok EU VAT пустым.
Предоставление номера НДС не является обязательным, поэтому вы все равно сможете открыть свой рекламный аккаунт Tiktok в ЕС, даже не указывая номер НДС.
Мы рекомендуем указывать недействительный номер плательщика НДС, так как это неэтично.
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.