简单的答案是,如果不缴纳增值税,您就无法在 Tiktok Europe 上投放广告。您可以支付最低的增值税。
如果您必须支付 Tiktok 增值税,您愿意支付最高金额还是最低金额?本文将向您展示如何支付尽可能低的 Tiktok 增值税。
想象一下,有一家美国公司,您想在欧洲做广告。您很快就会知道必须创建一个 Tiktok 欧洲帐户。
这是因为 Tiktok 有放置限制。例如,如果您拥有 Tiktok 广告美国帐户,则无法在欧洲投放广告;如果您拥有 Tiktok 欧洲帐户,则无法在北美投放广告。
在注册欧洲账户或英国 Tiktok 广告账户时,您会看到一个税金 VAT 字段。
现在你可能有几个问题。我需要设置增值税吗?我可以使用我的美国公司税务信息吗?我可以使用欧盟以外的任何税务信息吗?有没有办法抵制增值税而不支付任何税款?
欧洲的增值税是什么
VAT 代表增值税。欧洲法律要求在欧洲经营的企业向客户征税并将税款退还给政府。
这意味着作为在欧盟销售产品的电子商务企业,您必须遵守税法。
但是,当您只是盯着在欧盟销售的电子商务业务时。在欧盟销售额达到 10,000 欧元之前,您无需向客户征税。
您可以详细了解作为在欧盟销售的电子商务企业收取和退税的要求。在 本文
Tiktok 是一家企业,它有同样的义务向其欧盟基本客户收取和退税。
当您创建 Tiktok EU 广告帐户时,您将成为 Tiktok EU 客户。所以,当你购买广告服务时,抖音有义务向你收取增值税。
Tiktok向欧盟广告商收取多少增值税
不同的欧洲国家有不同的增值税税率。
Tiktok 将向您的广告购买金额收取增值税。
例如;英国的增值税税率为 20%。这意味着如果您在 Tiktok 上购买 $100 的广告支出,您将支付 $120。那就是实际价格+增值税。
此增值税将包含在您的 Tiktok 广告价格中。
以下是欧盟国家及其在 Tiktok 上各自的税率;
国家 | 电子服务增值税税率 | 增值税号要求 |
奥地利 | 20 | 选修的 |
比利时 | 21 | 选修的 |
保加利亚 | 20 | 选修的 |
塞浦路斯 | 19 | 选修的 |
捷克共和国 | 21 | 选修的 |
德国 | 19 | 选修的 |
丹麦 | 25 | 选修的 |
爱沙尼亚 | 20 | 选修的 |
希腊 | 24 | 选修的 |
西班牙 | 21 | 选修的 |
芬兰 | 24 | 选修的 |
法国 | 20 | 选修的 |
英国 | 20 | 选修的 |
克罗地亚 | 25 | 选修的 |
匈牙利 | 27 | 选修的 |
爱尔兰 | 23 | 选修的 |
意大利 | 22 | 选修的 |
立陶宛 | 21 | 选修的 |
卢森堡 | 17(2023年1月1日至2023年12月31日暂适用16%税率) | |
拉脱维亚 | 21 | 选修的 |
马耳他 | 18 | 选修的 |
荷兰 | 21 | 选修的 |
波兰 | 23 | 选修的 |
葡萄牙 | 23 | 选修的 |
罗马尼亚 | 19 | 选修的 |
瑞典 | 25 | 选修的 |
斯洛文尼亚 | 22 | 选修的 |
斯洛伐克 | 20 | 选修的 |
瑞士 | 7.7 | 选修的 |
Tiktok 如何决定将哪个欧洲国家的税率应用于您的欧盟 Tiktok 广告帐户;
从您的欧盟 Tiktok 广告帐户注册时,您甚至不需要提供欧盟增值税。您可以决定完全不提供任何增值税税号。
更重要的是,提供无效的增值税号可能不会阻止您成功注册欧盟 Tiktok 广告帐户,因为增值税号不是强制性要求。
但是,无论您提供有效的增值税号、无效的增值税号还是根本没有增值税号,Tiktok 仍会向您收取增值税。
Tiktok 将根据以下情况决定对您的广告帐户适用哪个欧盟国家的增值税税率;
您注册 Tiktok 广告帐户的欧洲国家; 要开设 Tiktok 欧盟广告帐户,您需要提供一个欧盟地址。 Tiktok 将适用您提供的地址所在国家/地区的增值税税率。
例如;如果您提供匈牙利地址,Tiktok 将适用 27% 的匈牙利增值税税率。如果您提供瑞士地址,Tiktok 将提供 7.7% 等的瑞士增值税税率
如果您提供有效的欧盟增值税号; 提供有效的增值税税率意味着 Tiktok 将假定您是一家商业企业,并且它将适用您的企业注册或成立所在国家/地区的增值税税率。
如果您提供无效的增值税号; 当您提供无效的增值税号时,Tiktok 会知道您的增值税号不正确,并将适用您居住国家/地区的增值税税率。这是您在创建 Tiktok 欧盟广告帐户时提供的居住地址所在的国家/地区。
如果您根本没有提供任何增值税号; 如果您根本不提供增值税号,Tiktok 将认为您没有增值税号,并将适用您居住国家/地区的增值税税率。这是您在创建 Tiktok EU 广告帐户时提供地址作为居住地址的国家/地区。
如何在欧盟 Tiktok 广告帐户上获得最低的增值税
欧盟 Tiktok 增值税税率最低的国家是瑞士,增值税仅为 7.7,而欧盟 Tiktok 增值税税率最高的国家是匈牙利,增值税税率为 27。
要获得尽可能低的欧盟 Tiktok 增值税最低税率,您必须创建一个地址在瑞士的 Tiktok 欧盟广告帐户。瑞士是增值税税率最低的国家,为 7.7
如果您没有瑞士地址并且认识住在瑞士的人,您可以要求他们使用他们的地址。
或者,您可以租用瑞士虚拟地址 这里.
在大多数情况下,Tiktok 不会采取任何额外步骤来验证此地址,他们只需看到瑞士地址就足以对您的广告购买征收 7.7 的增值税(最低增值税)。
如果您已经在瑞士注册了公司,则可以使用瑞士公司的有效增值税号。
如果您在瑞士没有公司。
例如;如果您是一家美国公司,或者您根本没有任何公司,则应将 Tiktok 欧盟增值税字段留空。
提供增值税号只是可选的,因此即使不提供任何增值税号,您仍然可以开设欧盟 Tiktok 广告帐户。
我们建议您提供无效的增值税税号,因为这样做是不道德的。
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