Prosta odpowiedź jest taka, że nie możesz reklamować się na Tiktok Europe bez płacenia podatku VAT. Możesz zapłacić najniższy VAT.
Jeśli musisz zapłacić Tiktok VAT, wolisz zapłacić maksymalną czy najniższą stawkę? Ten artykuł pokaże Ci, jak zapłacić najniższy możliwy VAT Tiktok.
Wyobraź sobie, że masz amerykańską firmę i chcesz reklamować się w Europie. Szybko dowiadujesz się, że musisz utworzyć konto Tiktok Europe.
Dzieje się tak, ponieważ Tiktok ma ograniczenia dotyczące umieszczania. Na przykład, jeśli masz konto Tiktok Ads w USA, nie możesz reklamować się w Europie, a jeśli masz konto Tiktok Europe, nie możesz reklamować się w Ameryce Północnej.
Podczas rejestracji konta europejskiego lub konta reklam Tiktok w Wielkiej Brytanii zobaczysz pole podatku VAT.
Teraz możesz mieć kilka pytań. Czy muszę ustawić podatek VAT? Czy mogę korzystać z informacji podatkowych mojej firmy w USA? Czy mogę używać jakichkolwiek informacji podatkowych poza UE? Czy istnieje sposób na bojkot podatku VAT i niepłacenie go w ogóle?
Czym jest podatek VAT w Europie
VAT oznacza podatek od wartości dodanej. Firmy działające w Europie są zobowiązane przez prawo europejskie do pobierania podatków od klientów i zwracania podatków rządowi.
Oznacza to, że jako firma e-commerce sprzedająca produkty w UE musisz przestrzegać prawa podatkowego.
Jednak gdy dopiero patrzysz na biznes e-commerce sprzedający w UE. Nie musisz opodatkować swoich klientów, dopóki nie dokonasz sprzedaży do 10 000 euro w UE.
Możesz dowiedzieć się więcej o swoich wymaganiach dotyczących naliczania i zwrotu podatków jako firma e-commerce prowadząca sprzedaż w UE. W Ten artykuł
Tiktok to firma, która ma takie same obowiązki w zakresie pobierania i zwrotu podatków od swoich klientów z UE.
Kiedy tworzysz konto reklamowe Tiktok EU, stajesz się klientem Tiktok EU. Tak więc, kiedy kupujesz usługę reklamową, Tiktok jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT.
Ile podatku VAT pobiera Tiktok od reklamodawców z UE
Różne kraje europejskie mają różne stawki VAT.
Tiktok naliczy i doda podatek VAT do kwoty zakupu reklamy.
Na przykład; Wielka Brytania ma stawkę VAT 20%. Oznacza to, że jeśli kupisz wydatki na reklamę w wysokości $100 na Tiktok, zapłacisz $120. To jest faktyczna cena + VAT.
Ten podatek VAT zostanie uwzględniony w cenie Twoich reklam Tiktok.
Poniżej znajdują się kraje UE i ich odpowiednie stawki podatkowe na Tiktok;
Kraj | Stawka VAT na usługi elektroniczne | Wymóg numeru VAT |
Austria | 20 | Opcjonalny |
Belgia | 21 | Opcjonalny |
Bułgaria | 20 | Opcjonalny |
Cypr | 19 | Opcjonalny |
Republika Czeska | 21 | Opcjonalny |
Niemcy | 19 | Opcjonalny |
Dania | 25 | Opcjonalny |
Estonia | 20 | Opcjonalny |
Grecja | 24 | Opcjonalny |
Hiszpania | 21 | Opcjonalny |
Finlandia | 24 | Opcjonalny |
Francja | 20 | Opcjonalny |
Zjednoczone Królestwo | 20 | Opcjonalny |
Chorwacja | 25 | Opcjonalny |
Węgry | 27 | Opcjonalny |
Irlandia | 23 | Opcjonalny |
Włochy | 22 | Opcjonalny |
Litwa | 21 | Opcjonalny |
Luksemburg | 17 (stawka podatku 16% obowiązuje przejściowo od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.) | |
Łotwa | 21 | Opcjonalny |
Malta | 18 | Opcjonalny |
Holandia | 21 | Opcjonalny |
Polska | 23 | Opcjonalny |
Portugalia | 23 | Opcjonalny |
Rumunia | 19 | Opcjonalny |
Szwecja | 25 | Opcjonalny |
Słowenia | 22 | Opcjonalny |
Słowacja | 20 | Opcjonalny |
Szwajcaria | 7.7 | Opcjonalny |
W jaki sposób Tiktok decyduje, w którym kraju europejskim stawka podatku ma zastosowanie do Twojego konta reklamowego Tiktok w UE;
Nie jest nawet wymagane podanie unijnego podatku VAT podczas rejestracji z unijnego konta reklamowego Tiktok. Możesz w ogóle zrezygnować z podawania numeru VAT.
Co więcej, podanie nieprawidłowego numeru VAT może nie zatrzymać udanej rejestracji konta reklamowego EU Tiktok, ponieważ numer VAT nie jest obowiązkowym wymogiem.
Jednak Tiktok nadal będzie naliczał podatek VAT, niezależnie od tego, czy podasz prawidłowy numer VAT, nieprawidłowy numer VAT, czy też nie podasz żadnego numeru VAT.
Tiktok zdecyduje, w którym kraju UE stawka VAT zostanie zastosowana do Twojego konta reklamowego w oparciu o następujące sytuacje;
Kraj europejski, w którym zarejestrowałeś swoje konto reklamowe Tiktok; Aby otworzyć konto reklamowe Tiktok EU, będziesz musiał podać adres w UE. Tiktok zastosuje stawkę VAT kraju, którego adres podałeś.
Na przykład; jeśli podasz adres na Węgrzech, Tiktok zastosuje węgierską stawkę VAT w wysokości 27%. Jeśli podasz adres w Szwajcarii, Tiktok poda szwajcarską stawkę VAT w wysokości 7,7% itd
Jeśli podasz ważny numer VAT UE; podanie prawidłowej stawki VAT oznacza, że Tiktok przyjmie, że prowadzisz działalność komercyjną i zastosuje stawkę VAT kraju, w którym Twoja firma jest zarejestrowana lub zarejestrowana.
Jeśli podasz nieprawidłowy numer VAT; gdy podasz nieprawidłowy numer VAT, Tiktok będzie wiedział, że Twój numer VAT jest nieprawidłowy i zastosuje stawkę VAT obowiązującą w Twoim kraju zamieszkania. To jest kraj, którego adres podałeś jako adres rezydenta podczas tworzenia konta reklamowego Tiktok EU.
Jeśli w ogóle nie podałeś numeru VAT; jeśli w ogóle nie podasz numeru VAT, Tiktok uzna, że nie masz numeru VAT i zastosuje stawkę VAT obowiązującą w Twoim kraju zamieszkania. To jest kraj, którego adres podałeś jako adres zamieszkania podczas tworzenia konta reklamowego Tiktok EU.
Jak uzyskać najniższy VAT na unijnym koncie reklamowym Tiktok
Krajem o najniższej unijnej stawce VAT Tiktok jest Szwajcaria, gdzie VAT wynosi tylko 7,7, a krajem o najwyższej unijnej stawce VAT Tiktok są Węgry, gdzie stawka VAT wynosi 27.
Aby uzyskać najniższą możliwą unijną najniższą stawkę VAT Tiktok, musisz utworzyć konto reklamowe Tiktok UE z adresem w Szwajcarii. Szwajcaria jest krajem o najniższej stawce VAT wynoszącej 7,7
Jeśli nie masz adresu w Szwajcarii, a znasz kogoś, kto mieszka w Szwajcarii, możesz poprosić tę osobę o podanie jej adresu.
Alternatywnie możesz wynająć wirtualny adres w Szwajcarii Tutaj.
W większości przypadków Tiktok nie podejmuje żadnych dodatkowych kroków w celu weryfikacji tego adresu i wystarczy, że zobaczą adres w Szwajcarii, aby zastosować 7,7 VAT (najniższy VAT) od zakupu reklamy.
Jeśli masz już zarejestrowaną firmę w Szwajcarii, możesz użyć ważnego numeru VAT swojej szwajcarskiej firmy.
Jeśli nie masz firmy z siedzibą w Szwajcarii.
Na przykład; jeśli jesteś firmą amerykańską lub jeśli w ogóle nie masz żadnej firmy, powinieneś pozostawić puste pole Tiktok EU VAT.
Podanie numeru VAT jest opcjonalne, więc nadal możesz otworzyć swoje konto EU Tiktok Ads nawet bez podawania numeru VAT.
Zalecamy podanie nieprawidłowego numeru VAT, ponieważ jest to nieetyczne.
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.