Jawapan mudah ialah anda tidak boleh mengiklan di Tiktok Europe tanpa membayar VAT. Anda boleh membayar VAT yang paling rendah.
Jika anda mesti membayar VAT Tiktok, adakah anda lebih suka membayar maksimum atau terendah? Artikel ini akan menunjukkan kepada anda cara membayar VAT Tiktok yang paling rendah.
Bayangkan mempunyai syarikat Amerika dan anda ingin mengiklan di Eropah. Anda dengan cepat mengetahui bahawa anda perlu membuat Akaun Tiktok Europe.
Ini kerana Tiktok mempunyai sekatan penempatan. Contohnya, jika anda mempunyai akaun Tiktok ads AS, anda tidak boleh mengiklan di Eropah dan jika anda mempunyai Akaun Tiktok Europe, Anda tidak boleh mengiklan di Amerika Utara.
Apabila mendaftar untuk Akaun Eropah atau akaun iklan Tiktok UK, anda akan melihat medan VAT cukai.
Sekarang anda mungkin mempunyai beberapa soalan. Adakah saya perlu menyediakan cukai VAT? Bolehkah saya menggunakan maklumat Cukai syarikat AS saya? Bolehkah saya menggunakan sebarang maklumat Cukai selain daripada EU? Adakah terdapat cara untuk memboikot VAT dan tidak membayar apa-apa?
Apakah itu VAT di Eropah
VAT bermaksud cukai Nilai tambah. Perniagaan yang beroperasi di Eropah dikehendaki oleh undang-undang Eropah, untuk mengenakan cukai ke atas pelanggan dan mengembalikan Cukai kepada kerajaan.
Ini bermakna sebagai Perniagaan e-dagang yang menjual produk di EU, anda dikehendaki mematuhi undang-undang Cukai.
Walau bagaimanapun, apabila anda hanya melihat perniagaan e-dagang yang menjual di EU. Anda tidak perlu mengenakan cukai kepada pelanggan anda sehingga anda telah membuat jualan sehingga 10,000 Euro di EU.
Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang keperluan anda untuk mengenakan dan memulangkan Cukai sebagai perniagaan e-dagang yang dijual di EU. Dalam artikel ini
Tiktok ialah Perniagaan yang mempunyai kewajipan yang sama untuk mengenakan dan memulangkan Cukai ke atas pelanggan asas EUnya.
Apabila anda membuat Akaun iklan Tiktok EU, anda menjadi pelanggan Tiktok EU. Jadi, apabila anda membeli perkhidmatan iklan, Tiktok bertanggungjawab untuk mengenakan VAT kepada anda.
Berapakah VAT yang dikenakan Tiktok kepada pengiklan EU
Negara Eropah yang berbeza mempunyai kadar VAT yang berbeza.
Tiktok akan mengenakan caj dan menambah VAT pada jumlah pembelian iklan anda.
Sebagai contoh; UK mempunyai kadar VAT sebanyak 20%. Ini bermakna jika anda membeli perbelanjaan iklan sebanyak $100 di Tiktok, anda akan membayar $120. Itu adalah harga sebenar + VAT.
VAT ini akan dimasukkan dalam Harga iklan Tiktok anda.
Berikut ialah negara EU dan kadar Cukai masing-masing di Tiktok;
Negara | Kadar VAT E-Perkhidmatan | Keperluan nombor VAT |
Austria | 20 | Pilihan |
Belgium | 21 | Pilihan |
Bulgaria | 20 | Pilihan |
Cyprus | 19 | Pilihan |
Republik Czech | 21 | Pilihan |
Jerman | 19 | Pilihan |
Denmark | 25 | Pilihan |
Estonia | 20 | Pilihan |
Greece | 24 | Pilihan |
Sepanyol | 21 | Pilihan |
Finland | 24 | Pilihan |
Perancis | 20 | Pilihan |
United Kingdom | 20 | Pilihan |
Croatia | 25 | Pilihan |
Hungary | 27 | Pilihan |
Ireland | 23 | Pilihan |
Itali | 22 | Pilihan |
Lithuania | 21 | Pilihan |
Luxembourg | 17 (kadar cukai 16% terpakai buat sementara waktu dari 1 Januari 2023, hingga 31 Disember 2023) | |
Latvia | 21 | Pilihan |
Malta | 18 | Pilihan |
Belanda | 21 | Pilihan |
Poland | 23 | Pilihan |
Portugal | 23 | Pilihan |
Romania | 19 | Pilihan |
Sweden | 25 | Pilihan |
Slovenia | 22 | Pilihan |
Slovakia | 20 | Pilihan |
Switzerland | 7.7 | Pilihan |
Bagaimanakah Tiktok memutuskan kadar Cukai negara Eropah yang akan digunakan pada akaun iklan EU Tiktok anda;
Anda tidak perlu memberikan VAT EU semasa mendaftar daripada akaun iklan EU Tiktok anda. Anda boleh memutuskan untuk tidak memberikan sebarang nombor VAT sama sekali.
Lebih-lebih lagi, memberikan nombor VAT yang tidak sah mungkin tidak menghentikan kejayaan pendaftaran akaun iklan EU Tiktok anda, kerana nombor VAT bukanlah keperluan wajib.
Walau bagaimanapun, Tiktok masih akan mengenakan VAT kepada anda, sama ada anda memberikan nombor VAT yang sah, nombor VAT tidak sah atau tiada nombor VAT langsung.
Tiktok akan memutuskan kadar VAT negara EU yang akan digunakan pada akaun iklan anda berdasarkan situasi berikut;
Negara Eropah tempat anda mendaftar akaun iklan Tiktok anda; Untuk membuka akaun iklan Tiktok EU, anda dikehendaki memberikan alamat EU. Tiktok akan menggunakan kadar VAT negara yang alamat yang anda berikan.
Sebagai contoh; jika anda memberikan alamat Hungary, Tiktok akan menggunakan kadar VAT Hungary sebanyak 27%. Jika anda memberikan alamat Switzerland, Tiktok akan memberikan kadar VAT Switzerland sebanyak 7.7% dsb
Jika anda memberikan nombor VAT EU yang Sah; memberikan kadar VAT yang sah bermakna Tiktok akan menganggap anda adalah Perniagaan komersial dan ia akan menggunakan kadar VAT negara perniagaan anda didaftarkan atau diperbadankan.
Jika anda memberikan nombor VAT yang tidak sah; apabila anda memberikan nombor VAT yang tidak sah, Tiktok akan mengetahui bahawa nombor VAT anda tidak betul dan ia akan menggunakan kadar VAT negara tempat tinggal anda. Itulah negara yang alamatnya anda berikan sebagai alamat pemastautin semasa membuat akaun iklan Tiktok EU.
Jika anda tidak memberikan sebarang nombor VAT sama sekali; jika anda tidak memberikan nombor VAT sama sekali, Tiktok akan menganggap anda tidak mempunyai nombor VAT dan akan menggunakan kadar VAT negara tempat tinggal anda. Itulah negara yang alamatnya anda berikan sebagai alamat pemastautin semasa membuat akaun iklan Tiktok EU.
Bagaimana untuk mendapatkan VAT terendah pada akaun iklan EU Tiktok
Negara yang mempunyai kadar VAT Tiktok EU terendah ialah Switzerland yang mempunyai VAT sebanyak 7.7 sahaja dan Negara yang mempunyai kadar VAT Tiktok EU tertinggi ialah Hungary, mempunyai kadar VAT sebanyak 27.
Untuk mendapatkan kadar VAT Tiktok EU yang paling rendah mungkin, anda perlu membuat akaun iklan Tiktok EU dengan alamat di Switzerland. Switzerland adalah negara dengan kadar VAT terendah iaitu 7.7
Jika anda tidak mempunyai alamat Switzerland dan mengenali seseorang yang tinggal di Switzerland, anda boleh meminta mereka menggunakan alamat mereka.
Sebagai alternatif, anda boleh menyewa alamat Maya Switzerland di sini.
Dalam kebanyakan kes, Tiktok tidak mengambil apa-apa langkah tambahan dalam mengesahkan alamat ini dan sudah memadai bagi mereka untuk melihat alamat Switzerland sahaja untuk mengenakan VAT 7.7 (VAT terendah) pada pembelian iklan anda.
Jika anda sudah mempunyai syarikat berdaftar di Switzerland, anda boleh menggunakan nombor VAT Sah Syarikat anda yang berpangkalan di Switzerland.
Jika anda tidak mempunyai Syarikat yang berpangkalan di Switzerland.
Sebagai contoh; jika anda adalah Syarikat Amerika atau jika anda tidak mempunyai sebarang Syarikat, maka anda harus membiarkan medan VAT Tiktok EU kosong.
Menyediakan nombor VAT hanyalah pilihan, jadi anda masih boleh membuka akaun iklan EU Tiktok anda walaupun tanpa memberikan sebarang nombor VAT.
Kami mengesyorkan agar anda memberikan nombor VAT yang tidak sah kerana tindakan sedemikian adalah tidak beretika.
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.