Die einfache Antwort lautet: Sie können auf Tiktok Europe nicht werben, ohne Mehrwertsteuer zu zahlen. Sie können die niedrigste Mehrwertsteuer zahlen.
Wenn Sie Tiktok-Mehrwertsteuer zahlen müssen, würden Sie dann lieber den Höchstbetrag oder den niedrigsten Betrag zahlen? In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die niedrigstmögliche Tiktok-Mehrwertsteuer zahlen.
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein amerikanisches Unternehmen und möchten in Europa werben. Schnell lernt man, dass man ein Tiktok Europe-Konto erstellen muss.
Dies liegt daran, dass es bei Tiktok Platzierungsbeschränkungen gibt. Wenn Sie beispielsweise ein Tiktok Ads-Konto in den USA haben, können Sie nicht in Europa werben, und wenn Sie ein Tiktok-Konto in Europa haben, können Sie nicht in Nordamerika werben.
Wenn Sie sich für das Europa-Konto oder das UK-Tiktok-Anzeigenkonto registrieren, wird Ihnen ein Steuer-/Mehrwertsteuerfeld angezeigt.
Jetzt haben Sie vielleicht mehrere Fragen. Muss ich eine Mehrwertsteuer einrichten? Kann ich die Steuerinformationen meines US-Unternehmens verwenden? Kann ich Steuerinformationen außerhalb der EU verwenden? Gibt es eine Möglichkeit, die Mehrwertsteuer zu boykottieren und überhaupt keine zu zahlen?
Was ist die Mehrwertsteuer in Europa?
VAT steht für Mehrwertsteuer. In Europa tätige Unternehmen sind nach europäischem Recht verpflichtet, von ihren Kunden Steuern zu erheben und diese an den Staat zurückzuzahlen.
Das bedeutet, dass Sie als E-Commerce-Unternehmen, das Produkte in der EU verkauft, zur Einhaltung der Steuergesetze verpflichtet sind.
Wenn Sie jedoch gerade erst auf ein E-Commerce-Unternehmen starren, das in der EU verkauft. Sie müssen Ihre Kunden erst dann besteuern, wenn Sie in der EU einen Umsatz von bis zu 10.000 Euro getätigt haben.
Erfahren Sie mehr über Ihre Anforderungen zur Erhebung und Rückerstattung von Steuern als E-Commerce-Unternehmen, das in der EU verkauft. In Dieser Artikel
Tiktok ist ein Unternehmen, das die gleichen Verpflichtungen hat, von seinen EU-Kunden Steuern zu erheben und zu erstatten.
Wenn Sie ein Tiktok EU-Werbekonto erstellen, werden Sie Tiktok EU-Kunde. Wenn Sie also einen Werbedienst erwerben, ist Tiktok verpflichtet, Ihnen Mehrwertsteuer in Rechnung zu stellen.
Wie viel Mehrwertsteuer berechnet Tiktok EU-Werbetreibenden?
Verschiedene europäische Länder haben unterschiedliche Mehrwertsteuersätze.
Tiktok berechnet die Mehrwertsteuer und fügt diese zu Ihrem Anzeigenkaufbetrag hinzu.
Zum Beispiel; Das Vereinigte Königreich hat einen Mehrwertsteuersatz von 20%. Das heißt, wenn Sie eine Werbeausgabe von $100 auf Tiktok kaufen, zahlen Sie $120. Das ist der tatsächliche Preis + Mehrwertsteuer.
Diese Mehrwertsteuer ist im Preis Ihrer Tiktok-Anzeigen enthalten.
Im Folgenden sind EU-Länder und ihre jeweiligen Steuersätze auf Tiktok aufgeführt;
Land | Mehrwertsteuersatz für E-Services | Anforderung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer |
Österreich | 20 | Optional |
Belgien | 21 | Optional |
Bulgarien | 20 | Optional |
Zypern | 19 | Optional |
Tschechien | 21 | Optional |
Deutschland | 19 | Optional |
Dänemark | 25 | Optional |
Estland | 20 | Optional |
Griechenland | 24 | Optional |
Spanien | 21 | Optional |
Finnland | 24 | Optional |
Frankreich | 20 | Optional |
Großbritannien | 20 | Optional |
Kroatien | 25 | Optional |
Ungarn | 27 | Optional |
Irland | 23 | Optional |
Italien | 22 | Optional |
Litauen | 21 | Optional |
Luxemburg | 17 (Der Steuersatz 16% gilt vorübergehend vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023) | |
Lettland | 21 | Optional |
Malta | 18 | Optional |
Niederlande | 21 | Optional |
Polen | 23 | Optional |
Portugal | 23 | Optional |
Rumänien | 19 | Optional |
Schweden | 25 | Optional |
Slowenien | 22 | Optional |
Slowakei | 20 | Optional |
Schweiz | 7.7 | Optional |
Wie entscheidet Tiktok, welcher europäische Steuersatz auf Ihr EU-Tiktok-Werbekonto angewendet werden soll?
Es ist nicht einmal erforderlich, dass Sie bei der Registrierung über Ihr EU-Tiktok-Werbekonto eine EU-Mehrwertsteuer angeben. Sie können sich dafür entscheiden, überhaupt keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer anzugeben.
Darüber hinaus verhindert die Angabe einer ungültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer möglicherweise nicht die erfolgreiche Registrierung Ihres EU-Tiktok-Werbekontos, da eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer keine zwingende Voraussetzung ist.
Tiktok berechnet Ihnen jedoch weiterhin Mehrwertsteuer, unabhängig davon, ob Sie eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, eine ungültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder gar keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben.
Tiktok entscheidet anhand der folgenden Situationen, welcher Mehrwertsteuersatz des EU-Landes auf Ihr Werbekonto angewendet werden soll:
Das europäische Land, in dem Sie Ihr Tiktok-Werbekonto registriert haben; Um ein Tiktok EU-Werbekonto zu eröffnen, müssen Sie eine EU-Adresse angeben. Tiktok wendet den Mehrwertsteuersatz des Landes an, dessen Adresse Sie angegeben haben.
Zum Beispiel; Wenn Sie eine ungarische Adresse angeben, wendet Tiktok den ungarischen Mehrwertsteuersatz von 27% an. Wenn Sie eine Schweizer Adresse angeben, stellt Tiktok den Schweizer Mehrwertsteuersatz von 7,71 TP3T usw. bereit
Wenn Sie eine gültige EU-Umsatzsteuernummer angeben; Wenn Sie einen gültigen Mehrwertsteuersatz angeben, geht Tiktok davon aus, dass Sie ein gewerbliches Unternehmen sind, und wendet den Mehrwertsteuersatz des Landes an, in dem Ihr Unternehmen registriert oder eingetragen ist.
Wenn Sie eine ungültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben; Wenn Sie eine ungültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben, weiß Tiktok, dass Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer falsch ist, und wendet den Umsatzsteuersatz Ihres Wohnsitzlandes an. Das ist das Land, dessen Adresse Sie bei der Erstellung des Tiktok EU-Werbekontos als Wohnadresse angegeben haben.
Wenn Sie überhaupt keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben haben; Wenn Sie überhaupt keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben, geht Tiktok davon aus, dass Sie keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben, und wendet den Umsatzsteuersatz Ihres Wohnsitzlandes an. Das ist das Land, dessen Adresse Sie bei der Erstellung des Tiktok EU-Werbekontos als Wohnadresse angegeben haben.
So erhalten Sie die niedrigste Mehrwertsteuer auf einem EU-Tiktok-Werbekonto
Das Land mit dem niedrigsten EU-Tiktok-Mehrwertsteuersatz ist die Schweiz mit einem Mehrwertsteuersatz von nur 7,7 und das Land mit dem höchsten EU-Tiktok-Mehrwertsteuersatz ist Ungarn mit einem Mehrwertsteuersatz von 27.
Um den niedrigstmöglichen EU-Tiktok-Mehrwertsteuersatz zu erhalten, müssen Sie ein Tiktok-EU-Werbekonto mit einer Adresse in der Schweiz erstellen. Die Schweiz ist das Land mit dem niedrigsten Mehrwertsteuersatz von 7,7
Wenn Sie keine Schweizer Adresse haben und jemanden kennen, der in der Schweiz lebt, können Sie ihn bitten, seine Adresse anzugeben.
Alternativ können Sie eine virtuelle Adresse in der Schweiz mieten Hier.
In den meisten Fällen unternimmt Tiktok keine zusätzlichen Schritte zur Verifizierung dieser Adresse und es reicht aus, wenn sie lediglich eine Schweizer Adresse sehen, um auf Ihren Anzeigenkauf eine Mehrwertsteuer von 7,7 % (die niedrigste Mehrwertsteuer) zu erheben.
Wenn Sie bereits ein registriertes Unternehmen in der Schweiz haben, können Sie die gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres in der Schweiz ansässigen Unternehmens verwenden.
Wenn Sie kein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz haben.
Zum Beispiel; Wenn Sie ein amerikanisches Unternehmen sind oder überhaupt kein Unternehmen haben, sollten Sie das Feld EU-Mehrwertsteuer von Tiktok leer lassen.
Die Angabe einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist nur optional, sodass Sie Ihr EU-Tiktok-Anzeigenkonto auch ohne Angabe einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eröffnen können.
Wir empfehlen die Angabe einer ungültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, da dies unethisch ist.
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