Jednoduchá odpověď je, že na Tiktok Europe nemůžete inzerovat bez placení DPH. Můžete platit nejnižší DPH.
Pokud musíte platit DPH Tiktok, zaplatíte raději maximální nebo nejnižší? Tento článek vám ukáže, jak zaplatit nejnižší možnou DPH Tiktok.
Představte si, že máte americkou společnost a chcete inzerovat v Evropě. Rychle zjistíte, že si musíte vytvořit účet Tiktok Europe.
Je to proto, že Tiktok má omezení umístění. Pokud máte například účet Tiktok ads v USA, nemůžete inzerovat v Evropě a pokud máte účet Tiktok Europe, nemůžete inzerovat v Severní Americe.
Při registraci k účtu Europe Account nebo UK Tiktok ads se zobrazí pole DPH.
Nyní můžete mít několik otázek. Musím nastavit DPH? Mohu použít daňové údaje své americké společnosti? Mohu použít jakékoli daňové informace mimo EU? Existuje způsob, jak DPH bojkotovat a neplatit vůbec žádnou?
Co je DPH v Evropě
DPH znamená daň z přidané hodnoty. Podniky působící v Evropě jsou podle evropských zákonů povinny účtovat daně zákazníkům a vracet daně vládě.
To znamená, že jako elektronická obchodní společnost prodávající produkty v EU jste povinni dodržovat daňové zákony.
Nicméně, když se právě díváte na e-commerce firmu prodávající v EU. Dokud neprovedete v EU prodej do 10 000 eur, nemusíte své zákazníky zdanit.
Můžete se dozvědět více o vašich požadavcích na účtování a vracení daní jako e-shopu prodávajícího v EU. v tento článek
Tiktok je společnost, která má stejné povinnosti účtovat a vracet daně svým zákazníkům v EU.
Když si vytvoříte reklamní účet Tiktok EU, stanete se zákazníkem Tiktok EU. Když si tedy zakoupíte reklamní službu, Tiktok je povinen účtovat vám DPH.
Kolik DPH účtuje Tiktok inzerentům z EU
Různé evropské země mají různé sazby DPH.
Tiktok naúčtuje a přidá DPH k částce nákupu reklamy.
Například; Spojené království má sazbu DPH 20%. To znamená, že pokud si koupíte útratu za reklamu ve výši $100 na Tiktoku, zaplatíte $120. To je skutečná cena + DPH.
Tato DPH bude zahrnuta v ceně vaší reklamy Tiktok.
Níže jsou uvedeny země EU a jejich příslušné daňové sazby na Tiktoku;
Země | Sazba DPH za elektronické služby | Požadavek na DIČ |
Rakousko | 20 | Volitelný |
Belgie | 21 | Volitelný |
Bulharsko | 20 | Volitelný |
Kypr | 19 | Volitelný |
Česká republika | 21 | Volitelný |
Německo | 19 | Volitelný |
Dánsko | 25 | Volitelný |
Estonsko | 20 | Volitelný |
Řecko | 24 | Volitelný |
Španělsko | 21 | Volitelný |
Finsko | 24 | Volitelný |
Francie | 20 | Volitelný |
Spojené království | 20 | Volitelný |
Chorvatsko | 25 | Volitelný |
Maďarsko | 27 | Volitelný |
Irsko | 23 | Volitelný |
Itálie | 22 | Volitelný |
Litva | 21 | Volitelný |
Lucembursko | 17 (daňová sazba 16% je dočasně platná od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023) | |
Lotyšsko | 21 | Volitelný |
Malta | 18 | Volitelný |
Holandsko | 21 | Volitelný |
Polsko | 23 | Volitelný |
Portugalsko | 23 | Volitelný |
Rumunsko | 19 | Volitelný |
Švédsko | 25 | Volitelný |
Slovinsko | 22 | Volitelný |
Slovensko | 20 | Volitelný |
Švýcarsko | 7.7 | Volitelný |
Jak Tiktok rozhodne, kterou evropskou zemi Daňovou sazbu použije na váš reklamní účet EU Tiktok?
Při registraci ze svého reklamního účtu EU Tiktok nemusíte ani uvádět DPH EU. Můžete se rozhodnout neuvádět žádné DIČ vůbec.
Navíc uvedení neplatného DIČ nemusí zastavit úspěšnou registraci vašeho účtu EU Tiktok pro reklamu, protože DIČ není povinným požadavkem.
Tiktok vám však bude stále účtovat DPH, ať už uvedete platné DIČ, neplatné DIČ nebo žádné DIČ.
Tiktok rozhodne, která sazba DPH země EU se použije na váš reklamní účet, na základě následujících situací;
Evropská země, kde jste zaregistrovali svůj reklamní účet Tiktok; Chcete-li otevřít reklamní účet Tiktok EU, budete muset zadat adresu EU. Tiktok použije sazbu DPH země, kterou jste uvedli na adrese.
Například; pokud zadáte maďarskou adresu, Tiktok použije maďarskou sazbu DPH 27%. Pokud zadáte švýcarskou adresu, Tiktok poskytne švýcarskou sazbu DPH ve výši 7,71 TP3T atd
Pokud uvedete platné číslo DPH EU; poskytnutí platné sazby DPH znamená, že Tiktok bude předpokládat, že jste komerčním podnikem, a použije sazbu DPH země, kde je vaše firma registrována nebo registrována.
Pokud uvedete neplatné DIČ; když uvedete neplatné DIČ, společnost Tiktok bude vědět, že vaše DIČ je nesprávné, a použije sazbu DPH země vašeho bydliště. To je země, jejíž adresu jste uvedli jako adresu bydliště při vytváření reklamního účtu Tiktok EU.
Pokud jste neuvedli vůbec žádné DIČ; pokud DIČ neuvedete vůbec, Tiktok to bude brát tak, že DIČ nemáte a použije sazbu DPH země vašeho bydliště. To je země, jejíž adresu jste uvedli jako adresu bydliště při vytváření reklamního účtu Tiktok EU.
Jak získat nejnižší DPH na reklamním účtu EU Tiktok
Země s nejnižší sazbou DPH Tiktok v EU je Švýcarsko s DPH pouze 7,7 a zemí s nejvyšší sazbou DPH Tiktok v EU je Maďarsko se sazbou DPH 27.
Chcete-li získat nejnižší možnou nejnižší sazbu DPH Tiktok v EU, musíte si vytvořit reklamní účet Tiktok EU s adresou ve Švýcarsku. Švýcarsko je zemí s nejnižší sazbou DPH 7,7
Pokud nemáte švýcarskou adresu a znáte někoho, kdo žije ve Švýcarsku, můžete ho požádat, aby použil svou adresu.
Alternativně si můžete pronajmout švýcarskou virtuální adresu tady.
Ve většině případů Tiktok neprovádí žádné další kroky při ověřování této adresy a stačí, když vidí pouze švýcarskou adresu, aby mohl uplatnit DPH 7,7 (nejnižší DPH) na váš nákup reklamy.
Pokud již máte ve Švýcarsku registrovanou společnost, můžete použít platné DIČ své švýcarské společnosti.
Pokud nemáte společnost se sídlem ve Švýcarsku.
Například; pokud jste americká společnost nebo nemáte žádnou společnost, měli byste nechat pole Tiktok EU VAT prázdné.
Poskytnutí DIČ je pouze volitelné, takže si stále budete moci otevřít svůj účet EU Tiktok ads i bez poskytnutí jakéhokoli DIČ.
Doporučujeme uvést neplatné DIČ, protože je to neetické.
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.