Het simpele antwoord is dat je op Tiktok Europe niet kunt adverteren zonder btw te betalen. U kunt de laagste btw betalen.
Als je Tiktok-btw moet betalen, betaal je dan liever het maximum of het laagste? In dit artikel lees je hoe je de laagst mogelijke Tiktok-btw betaalt.
Stel je hebt een Amerikaans bedrijf en je wilt adverteren in Europa. Je leert al snel dat je een Tiktok Europe Account moet aanmaken.
Dit komt omdat Tiktok plaatsingsbeperkingen heeft. Als je bijvoorbeeld een Tiktok Ads US-account hebt, kun je niet adverteren in Europa en als je een Tiktok Europe-account hebt, kun je niet adverteren in Noord-Amerika.
Wanneer u zich registreert voor het Europa-account of het UK Tiktok-advertenties-account, ziet u een btw-veld.
Nu heb je misschien meerdere vragen. Moet ik btw instellen? Kan ik de belastinggegevens van mijn Amerikaanse bedrijf gebruiken? Kan ik andere belastinggegevens dan de EU gebruiken? Is er een manier om btw te boycotten en helemaal geen btw te betalen?
Wat is BTW in Europa
BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Bedrijven die in Europa actief zijn, zijn volgens de Europese wetgeving verplicht belasting te heffen bij klanten en belasting terug te geven aan de overheid.
Dit betekent dat u als e-commercebedrijf dat producten verkoopt in de EU, verplicht bent om te voldoen aan de belastingwetgeving.
Wanneer u echter alleen maar naar een e-commercebedrijf staart dat in de EU verkoopt. U hoeft uw klanten pas te belasten als u een verkoop tot 10.000 euro in de EU heeft gedaan.
U kunt meer te weten komen over uw vereisten om belastingen in rekening te brengen en terug te geven als een e-commercebedrijf dat in de EU verkoopt. In Dit artikel
Tiktok is een bedrijf dat dezelfde verplichtingen heeft om belastingen in rekening te brengen en terug te geven aan zijn in de EU gevestigde klanten.
Wanneer je een Tiktok EU-advertentieaccount aanmaakt, word je een Tiktok EU-klant. Dus als je een advertentieservice afneemt, is Tiktok verplicht om je btw in rekening te brengen.
Hoeveel btw berekent Tiktok EU-adverteerders
Verschillende Europese landen hebben verschillende btw-tarieven.
Tiktok brengt btw in rekening en voegt btw toe aan het aankoopbedrag van uw advertentie.
Bijvoorbeeld; het VK heeft een btw-tarief van 20%. Dit betekent dat als u een advertentie-uitgave van $100 op Tiktok koopt, u $120 betaalt. Dat is de werkelijke prijs + BTW.
Deze btw is inbegrepen in de prijs van je Tiktok-advertenties.
Hieronder volgen EU-landen en hun respectieve belastingtarieven op Tiktok;
Land | Btw-tarief E-Services | Btw-nummer verplicht |
Oostenrijk | 20 | Optioneel |
België | 21 | Optioneel |
Bulgarije | 20 | Optioneel |
Cyprus | 19 | Optioneel |
Tsjechische Republiek | 21 | Optioneel |
Duitsland | 19 | Optioneel |
Denemarken | 25 | Optioneel |
Estland | 20 | Optioneel |
Griekenland | 24 | Optioneel |
Spanje | 21 | Optioneel |
Finland | 24 | Optioneel |
Frankrijk | 20 | Optioneel |
Verenigd Koninkrijk | 20 | Optioneel |
Kroatië | 25 | Optioneel |
Hongarije | 27 | Optioneel |
Ierland | 23 | Optioneel |
Italië | 22 | Optioneel |
Litouwen | 21 | Optioneel |
Luxemburg | 17 (belastingtarief 16% is tijdelijk van toepassing van 1 januari 2023 tot 31 december 2023) | |
Letland | 21 | Optioneel |
Malta | 18 | Optioneel |
Nederland | 21 | Optioneel |
Polen | 23 | Optioneel |
Portugal | 23 | Optioneel |
Roemenië | 19 | Optioneel |
Zweden | 25 | Optioneel |
Slovenië | 22 | Optioneel |
Slowakije | 20 | Optioneel |
Zwitserland | 7.7 | Optioneel |
Hoe bepaalt Tiktok welk belastingtarief in het Europese land van toepassing is op uw EU Tiktok-advertentieaccount;
U hoeft zelfs geen EU-btw op te geven wanneer u zich registreert vanaf uw EU Tiktok-advertentieaccount. U kunt er voor kiezen om helemaal geen btw-nummer op te geven.
Bovendien mag het opgeven van een ongeldig btw-nummer de succesvolle registratie van uw EU Tiktok-advertentieaccount niet stoppen, omdat een btw-nummer geen verplichte vereiste is.
Tiktok brengt u echter nog steeds btw in rekening, of u nu een geldig btw-nummer, een ongeldig btw-nummer of helemaal geen btw-nummer opgeeft.
Tiktok beslist in welk EU-land het btw-tarief van toepassing is op je advertentieaccount op basis van de volgende situaties;
Het Europese land waar je je Tiktok-advertentieaccount hebt geregistreerd; Om een Tiktok EU-advertentieaccount te openen, moet je een EU-adres opgeven. Tiktok past het btw-tarief toe van het land waarvan je het adres hebt opgegeven.
Bijvoorbeeld; als je een adres in Hongarije opgeeft, past Tiktok het Hongaarse btw-tarief van 27% toe. Als je een Zwitsers adres opgeeft, geeft Tiktok het Zwitserse btw-tarief van 7,7% enz
Als u een geldig EU-btw-nummer opgeeft; het verstrekken van een geldig btw-tarief betekent dat Tiktok ervan uitgaat dat u een commercieel bedrijf bent en dat het het btw-tarief toepast van het land waar uw bedrijf is geregistreerd of opgericht.
Als u een ongeldig btw-nummer opgeeft; wanneer je een ongeldig btw-nummer opgeeft, weet Tiktok dat je btw-nummer onjuist is en past het het btw-tarief van je woonland toe. Dat is het land waarvan je het adres als ingezetene hebt opgegeven bij het aanmaken van het Tiktok EU-advertentieaccount.
Als je helemaal geen btw-nummer hebt opgegeven; als je helemaal geen btw-nummer opgeeft, gaat Tiktok ervan uit dat je geen btw-nummer hebt en past het btw-tarief van je woonland toe. Dat is het land waarvan je het adres hebt opgegeven als woonadres bij het aanmaken van het Tiktok EU-advertentieaccount.
Hoe u de laagste btw op het EU Tiktok-advertentieaccount kunt krijgen
Het land met het laagste EU Tiktok btw-tarief is Zwitserland met een btw van slechts 7,7 en het land met het hoogste EU Tiktok btw-tarief is Hongarije, met een btw-tarief van 27.
Om het laagst mogelijke EU Tiktok btw-laagste tarief te krijgen, moet je een Tiktok EU-advertentieaccount aanmaken met een adres in Zwitserland. Zwitserland is het land met het laagste btw-tarief van 7,7
Als je geen Zwitsers adres hebt en iemand kent die in Zwitserland woont, kun je diegene vragen zijn adres te gebruiken.
Als alternatief kunt u een virtueel adres in Zwitserland huren hier.
In de meeste gevallen onderneemt Tiktok geen extra stappen om dit adres te verifiëren en is het voldoende dat ze alleen een adres in Zwitserland zien om 7,7 btw (de laagste btw) toe te passen op uw advertentie-aankoop.
Als u al een geregistreerd bedrijf in Zwitserland heeft, kunt u het geldige btw-nummer van uw in Zwitserland gevestigde bedrijf gebruiken.
Als u geen bedrijf heeft gevestigd in Zwitserland.
Bijvoorbeeld; als je een Amerikaans bedrijf bent of als je helemaal geen bedrijf hebt, dan moet je het veld Tiktok EU VAT leeg laten.
Het opgeven van een btw-nummer is alleen optioneel, dus je zou nog steeds je EU Tiktok-advertenties-account kunnen openen, zelfs zonder een btw-nummer op te geven.
We raden aan om een ongeldig btw-nummer op te geven, aangezien het onethisch is om dit te doen.
If you have any questions about this topic, feel free to use our forum for prompt and free support on article topics or any other e-commerce tutorial subject. Please refrain from messaging our social media pages, as our forum provides the quickest response time. For personalized consultation, we offer one-on-one comprehensive consultation for e-commerce entrepreneurs looking to start up a US LLC. This covers various aspects, including determining if it's a good move considering your specific business profile, selecting the most favorable state for LLC registration, understanding and navigating annual returns and tax obligations, setting up a TikTok shop while staying compliant with TikTok Shop terms of service even if you reside in an unsupported country, obtaining US EIN, ITIN, and business permits specific to your business, and other related US e-commerce startup subjects. Sessions are tailored for both US and non-US residents, priced at $25 per 30 minutes. Our goal is to help you understand your US startup compliance requirements so it can be aligned with your overall business plan.